Приказ КТР Волгоградской обл. от 19.12.2023 N 51/5 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград" в сфере теплоснабжения на 2024 - 2028 годы"



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 19 декабря 2023 г. в„– 51/5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ГАЗПРОМ
ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛГОГРАД" В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА 2024 - 2028 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. в„– 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 г. в„– 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)", от 16 мая 2014 г. в„– 452 "Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. в„– 340", приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 февраля 2023 г. в„– 103/пр "Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. в„– 32-п, приказываю:
1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград" в сфере теплоснабжения на 2024 - 2028 годы согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2024 г. и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
С.А.ГОРЕЛОВА





Приложение
к приказу
комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
от 19 декабря 2023 г. в„– 51/5

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

в„– 1-ИП ТС

Паспорт инвестиционной программы программы организации,
осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения
ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград"

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград"
Местонахождение регулируемой организации
400074, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 30, литер А
Сроки реализации инвестиционной программы
2024-2028 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Начальник производственно-технического отдела Прошаков А.А
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
тел.: (8442) 26-46-12;
эл. почта: teploenergo@rlan.ru
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Комитет тарифного регулирования Волгоградской области
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Скосырева, 7
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу
Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области Горелова С.А.
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц
тел.: (8442) 35-29-05 (приемная);
факс: (8442) 35-29-45;
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Администрация Волгограда - Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Набережной 62-й Армии, д. 5
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу
Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда Козлов Р.С.
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц
тел. (8442) 39-70-00

в„– 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград"
в сфере теплоснабжения на 2024 - 2028 годы

N
п/п
Наименование мероприятий
Кадастровый номер объекта (участка объекта)
Вид объекта
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации
Год окончания реализации
Наименование и значение показателя
до реализации мероприятия
Тепловая нагрузка, Гкал/ч
после реализации мероприятия
Тепловая нагрузка, Гкал/ч
Тепловая сеть
Тепловая сеть
Условный диаметр, мм
Пропускная способность, т/ч
Протяженность (в однотрубном исчислении), км
Способ прокладки
Условный диаметр, мм
Пропускная способность, т/ч
Протяженность (в однотрубном исчислении), км
Способ прокладки
1
2
3
4
5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1
Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей















1.1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
Техническое перевооружение тепловой сети по адресу ул. Бурейская, 3а от котельной по адресу г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а
34:34:030131:9
тепловая сеть
г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а
400
480
0,18
канальный, в непроходном канале
-
400
480
0,18
канальный, в непроходном канале
-
2024
2025
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
Техническое перевооружение котельной БМК-80 по адресу г. Волгоград, ул. Электролесовская, 45б в части замены 2 сетевых насосов
34:34:060040:34
котельная
г. Волгоград, Советский район, ул. Электролесовская, 45б
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
2026
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
Переоборудование котельной (замена горелок) для работы на резервном топливе с устройством резервного топливного хозяйства
34:34:010045:56
котельная
г. Волгоград, Тракторозаводский район, пл. Дзержинского, 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2027
2028
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
6.1.1.
Приобретение МФУ
34:34:050036:1
административное здание
г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Рабоче-Крестьянская, 30а
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
2024
6.1.2.
Реконструкция технологического узла учета тепловой энергии на источнике теплоснабжения по адресу: Волгоград, Дзержинский район, б-р 30 Лет Победы, 17д
34:34:030070:978
котельная
г. Волгоград, Дзержинский район, б-р 30 Лет Победы, 17д
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
2026
6.1.3.
Реконструкция технологического узла учета тепловой энергии на источнике теплоснабжения по адресу: Волгоград, Центральный район, ул. Батальонная, 9б
34:34:040010:7
котельная
г. Волгоград, Центральный район, ул. Батальонная, 9б
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
2025
6.1.4.
Устройство технологического узла учета тепловой энергии на источнике теплоснабжения по адресу: Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а
34:34:030131:9
котельная
г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
2025
6.1.5.
Перевод систем управления технологическим оборудованием с импортных ПЛК и SCADA на контроллеры и программное обеспечение отечественного производства
34:34:050009:5
котельная
г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. им. Калинина, 2а
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
2024
6.1.6.
Перевод систем управления технологическим оборудованием с импортных ПЛК и SCADA на контроллеры и программное обеспечение отечественного производства
34:34:010045:56
котельная
г. Волгоград, Тракторозаводский район, пл. Дзержинского, 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
2028
6.1.7.
Перевод систем управления технологическим оборудованием с импортных ПЛК и SCADA на контроллеры и программное обеспечение отечественного производства
34:34:040010:7
котельная
г. Волгоград, Центральный район, ул. Батальонная, 9б
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025
2027
6.1.8.
Перевод систем управления технологическим оборудованием с импортных ПЛК и SCADA на контроллеры и программное обеспечение отечественного производства
34:34:030070:978
котельная
г. Волгоград, Дзержинский район, б-р 30 Лет Победы, 17д
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025
2026
Всего по группе 6
ИТОГО по программе

N
п/п
Наименование мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
Плановые расходы
Профинансировано к 2024 году
Финансирование, в т.ч. по годам
Остаток финансирования
Всего
в том числе
2024
2025
2026
2027
2028
Амортизация (стр. 1.1 ФП)
Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП)
Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП)
Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП)
Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)
Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП)
Иные собственные средства (стр. 2 ФП)
Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 3 ФП)
Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП)
Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
ПИР
СМР
в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем
1
2
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5.1
11.5.2
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1.
Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей





















1.1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по группе 1





















Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по группе 2





















Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
Техническое перевооружение тепловой сети по адресу ул. Бурейская, 3а от котельной по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а
9 232,980
841,950
8 391,030
0,000
841,950
8 391,030
0,000
0,000
0,000
0,000
4 748,950
4 484,030
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1
Техническое перевооружение котельной БМК-80 по адресу: г. Волгоград, ул. Электролесовская, 45б в части замены 2 сетевых насосов
8 965,650
93,690
8 871,960
0,000
93,690
8 576,440
295,520
0,000
0,000
0,000
0,000
8 965,650
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего по группе 3
18 198,630
935,640
17 262,990
0,000
935,640
16 967,470
295,520
0,000
0,000
0,000
4 748,950
13 449,680
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
Переоборудование котельной (замена горелок) для работы на резервном топливе с устройством резервного топливного хозяйства
3 591,770
653,870
2 937,900
0,000
0,000
0,000
0,000
653,870
2 937,900
0,000
0,000
3 591,770
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего по группе 4
3 591,770
653,870
2 937,900
0,000
0,000
0,000
0,000
653,870
2 937,900
0,000
0,000
3 591,770
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по группе 5





















Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры
6.1.1
Приобретение МФУ
419,820
0,000
419,820
0,000
419,820
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
419,820
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.1.2
Реконструкция технологического узла учета тепловой энергии на источнике теплоснабжения по адресу: Волгоград, Дзержинский район, б-р 30 Лет Победы, 17д
4 444,730
351,550
4 093,180
0,000
351,550
0,000
4 093,180
0,000
0,000
0,000
0,000
4 444,730
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.1.3
Реконструкция технологического узла учета тепловой энергии на источнике теплоснабжения по адресу: Волгоград, Центральный район, ул. Батальонная, 9б
2 205,260
190,650
2 014,610
0,000
190,650
2 014,610
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2 205,260
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.1.4
Устройство технологического узла учета тепловой энергии на источнике теплоснабжения по адресу: Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а
1 452,200
102,790
1 349,410
0,000
102,790
1 349,410
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 452,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.1.5
Перевод систем управления технологическим оборудованием с импортных ПЛК и SCADA на контроллеры и программное обеспечение отечественного производства
14 670,690
842,400
13 828,290
0,000
14 670,690
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2 997,590
11 673,100
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.1.6
Перевод систем управления технологическим оборудованием с импортных ПЛК и SCADA на контроллеры и программное обеспечение отечественного производства
17 427,760
842,400
16 585,360
0,000
842,400
0,000
0,000
0,000
16 585,360
0,000
11 400,640
6 027,120
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.1.7
Перевод систем управления технологическим оборудованием с импортных ПЛК и SCADA на контроллеры и программное обеспечение отечественного производства
21 014,100
882,840
20 131,260
0,000
0,000
882,840
0,000
20 131,260
0,000
0,000
9 322,130
11 691,970









6.1.8
Перевод систем управления технологическим оборудованием с импортных ПЛК и SCADA на контроллеры и программное обеспечение отечественного производства
20 128,780
882,840
19 245,940
0,000
0,000
882,840
19 245,940
0,000
0,000
0,000
6 958,660
13 170,120
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего по группе 6
81 763,340
4 095,470
77 667,870
0,000
16 577,900
5 129,700
23 339,120
20 131,260
16 585,360
0,000
30 679,020
51 084,320
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ИТОГО по программе
103 553,740
5 684,980
97 868,760
0,000
17 513,540
22 097,170
23 634,640
20 785,130
19 523,260
0,000
35 427,970
68 125,770
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

в„– 3-ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых
предусмотрено в результате реализации мероприятий
инвестиционной программы
ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград"

в„– п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактические значения
Текущие значения
Плановые значения
в т.ч. по годам реализации
2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВт.ч/м3
-
-
-
-
-
-
-
2
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
т у.т./Гкал
0,15797
0,15564
0,15458
0,15442
0,15442
0,15442
0,15442
т у.т./м3
-
-
-
-
-
-
-
3
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
-
-
-
-
-
-
-
4
Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы
%
55,50
55,50
55,50
55,50
55,50
55,50
55,50
5
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
3 592
2 023
2 023
2 023
2 023
2 023
2 020
% от полезного отпуска тепловой энергии
1,23
0,69
0,68
0,07
0,68
0,68
0,67
6
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды
9 375
9 375
9 375
9 375
9 375
9 375
9 375
куб. м год для пара
-
-
-
-
-
-
-
7
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. в„– 410

0,5311
0,5191
0,5197
0,5197
0,5197
0,5197
0,5197

в„– 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности
объектов централизованного теплоснабжения
ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград"

в„– п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2024
2025
2026
2027
2028
2024
2025
2026
2027
2028
2024
2025
2026
2027
2028
2024
2025
2026
2027
2028
2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Источники теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,15564
0,15458
0,15444
0,15442
0,15442
0,15442
1,52
1,52258
1,52258
1,52258
1,52258
1,52032
2 023
2 023
2 023
2 023
2 023
2 020
7,06
7,05593
7,05593
7,05593
7,05593
7,05593
9 375
9 375
9 375
9 375
9 375
9 375

в„– 5-ИП ТС

Финансовый план
ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград"

N
п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы
(тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)
По мероприятиям согласно форме в„– 2-ИП ТС
по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа)
Всего
по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
вид деятельности
2024
2025
2026
2027
2028
передача тепловой энергии
производство тепловой энергии
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Собственные средства
9 232,980
94 320,760
103 553,740
17 513,540
22 097,170
23 634,640
20 785,130
19 523,260

1.1
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов
4 748,950
30 679,020
35 427,970
2 997,590
4 748,950
6 958,660
9 322,130
11 400,640
3.1.1; 6.1.5; 6.1.6; 6.1.7; 6.1.8
1.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
4484,030
63 641,740
68 125,770
14 515,950
17 348,220
16 675,980
11 463,000
8 122,620
3.1.1; 3.2.1; 4.1.1; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.1.5; 6.1.6; 6.1.7; 6.1.8
1.3
экономия расходов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1.3.1
достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1.3.2
связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1.4
плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1.5
расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

2
Иные собственные средства, за исключением средства, указанных в разделе 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

3
Средства, привлеченные на возвратной основе
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

3.1
кредиты
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

3.2
займы организаций
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

3.3
прочие привлеченные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4
Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

5
Прочие источники финансирования
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000


ИТОГО по программе
9 232,980
94 320,760
103 553,740
17 513,540
22 097,170
23 634,640
20 785,130
19 523,260


Форма в„– 6.1-ИП ТС

Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере
теплоснабжения за 2022 год
ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград"

N
п/п
Наименование мероприятия
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Основные технические характеристики после реализации мероприятия
Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)
Примечание
план
факт
план
факт
Тепловая сеть
Тепловая нагрузка, Гкал/ч
план
факт




Условный диаметр, мм
Пропускная способность, т/ч
Протяженность (в однотрубном исчислении), км
Способ прокладки
Амортизация
Прибыль, направленная на инвестиции
Средства, полученные за счет платы за подключение
Прочие собственные средства
Экономия расходов
Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг)
Иные собственные средства
Привлеченные средства на возвратной основе
Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
Прочие источники финансирования
Всего:
1
2
3
4
5
6
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.2.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.2.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.2.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.2.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по группе 1






















Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1.2.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по группе 2






















Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.2.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
Установка дополнительного 5 сетевого насоса на источнике тепловой энергии по адресу: Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а (ПИР, СМР)
2019
2020
2019
2022
-
-
-
-
43,455
0,000
0,000
3049,661
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3049,661

3.2.2.
Техническое перевооружение котла ТВГМ 30-150п в„– 5 с заменой трубной части котла на источнике тепловой энергии по адресу: Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а (ПИР, СМР)
2021
2021
2022
-
-
-
-
-
43,455
12692,890
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

3.2.3.
Замена 3 сетевых насосов на источнике тепловой энергии по адресу: Советский район, ул. Электролесовская, 45б (ПИР, СМР)
2019
2020
2019
-
-
-
-
-
52,383
0,000
0,000
4367,694
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4367,694

3.2.4.
Установка котла мощностью 10 Гкал/час на источнике тепловой энергии по адресу: Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а (ПИР, СМР)
2020
2020
2021
-
-
-
-
-
43,455
0,000
4398,936
3289,329
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7688,265

Всего по группе 3









12 692,89
4 398,94
10 706,68








15 105,62

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
Установка частотного регулирования для 3 насосов котлового контура на источнике теплоснабжения по адресу: Волгоград, Ворошиловский район, ул. Калинина, 2а (ПИР, СМР)
2019
2020
2019
2022
-
-
-
-
3,359
0,000
0,000
1139,376
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1139,376

4.1.4.
Замена подпиточного насоса ППН-2 на источнике тепловой энергии по адресу: Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а (ПИР, СМР)
2019
2020
2019
2022
-
-
-
-
43,455
0,000
0,000
411,439
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
411,439

4.1.5.
Переоборудование котельной (замена горелок) для работы на резервном топливе с устройством резервного топливного хозяйства, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Калинина, 2а
2022
-
2023
-
-
-
-
-
3,359
272,350
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4.1.6.
Переоборудование котельной (замена горелок) для работы на резервном топливе с устройством резервного топливного хозяйства, г. Волгоград, Дзержинский район, б-р 30 Лет Победы, 17д
2022
-
2023
-
-
-
-
-
4,110
6405,510
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4.1.7.
Переоборудование котельной (замена горелок) для работы на резервном топливе с устройством резервного топливного хозяйства, г. Волгоград, Центральный район, ул. Батальонная, 9б
2022
-
2023
-
-
-
-
-
7,419
272,350
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4.1.8.
Переоборудование котельной (замена горелок) для работы на резервном топливе с устройством резервного топливного хозяйства, г. Волгоград, Тракторозаводский район, пл. Дзержинского, 1
2022
-
2023
-
-
-
-
-
6,566
1401,980
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Всего по группе 4









8352,190
0,000
1550,815








1550,815

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5.1.2.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
Вывод из эксплуатации и демонтаж 2 котлов КВС-2,5 на источнике тепловой энергии по адресу: Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а (ПИР, СМР)
2019
2022
2019
2022
-
-
-
-
43,45
0,00
0,000
553,21
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
553,21

Всего по группе 5









0,00
0,00
553,21








553,21

Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической
6.1.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6.1.2.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Всего по группе 6






















ИТОГО по программе








21 045,080
4 398,936
12 810,709








17 209,644


Форма в„– 6.2-ИП ТС

Отчет о достижении плановых показателей надежности
и энергетической эффективности объектов системы
централизованного теплоснабжения за 2022 год
ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград"

в„– п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Система централизованного теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград"
0
0
0
0
153,63
155,63
0,00
1,5226
832,00
2 023,12
2 952,65
3 163,59


------------------------------------------------------------------