АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2023 г. в„– 617-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН ОТ 30.12.2020 в„– 1686-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН"

В соответствии со сводной бюджетной росписью, руководствуясь постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 06.09.2016 в„– 1505-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ", Уставом городского округа - город Камышин, Администрация городского округа - город Камышин постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин", утвержденную постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 30.12.2020 в„– 1686-п, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Позицию, касающуюся целевых показателей муниципальной программы, их значений на последний год реализации, изложить в следующей редакции:

"
Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации
1. Количество опубликованных музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях, выставках, - 5 600 ед.
2. Число посетителей музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков и лекций, - 28 100 чел.
3. Динамика объема музейного фонда по сравнению с предыдущим периодом - 100,2%.
4. Количество музейных предметов, прошедших формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, - 63 435 ед.
5. Доля музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию, к общему объему музейного фонда - 0,25%.
6. Количество музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию, - 155 ед.
7. Динамика количества созданных экспозиций (выставок) в стационарных условиях по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%.
8. Количество экспозиций (выставок) музеев, выездных выставок - 42 ед.
9. Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУК КИКМ - 100%.
10. Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУК КИКМ, - 3 146 м2.
11. Количество технически оснащенных муниципальных музеев - 1 ед.
12. Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 70,8%.
13. Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик" - 68,2%.
14. Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик" - 100%.
15. Число зрителей, посещающих концертные программы МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", - 33 150 чел.
16. Число зрителей, посещающих концертные программы МБУ "ДК "Текстильщик", - 16 000 чел.
17. Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) по сравнению с предыдущим отчетным периодом в МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%.
18. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха", - 363 ед.
19. Доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий МБУ "ДК "Текстильщик" - 45%.
20. Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУК ЦКД "Дружба" - 100%.

21. Динамика количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МБУ "ДК "Текстильщик" - 100%.
22. Количество клубных формирований МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 41 ед.
23. Динамика числа зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", к предыдущему отчетному периоду - 100%.
24. Число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", - 47 000 чел.
25. Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%.
26. Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУ "Парк культуры и отдыха", - 69 782 м2.
27. Доля выполненных работ по благоустройству и озеленению территории МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%.
28. Площадь территории, подлежащая благоустройству и озеленению МБУ "Парк культуры и отдыха", - 69 782 м2.
29. Охват населения информированием о деятельности в сфере "Культура" - 14,0%.
30. Количество отремонтированных муниципальных домов культуры - 1 ед.
31. Динамика числа зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки), к предыдущему отчетному периоду - 100%.
32. Число зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки), - 42 101 чел.
33. Число посещений театров малых городов - 50 920 чел.
34. Доля новых и (или) капитально возобновленных постановок в текущем репертуаре МАУ "КДТ" - 14%.
35. Количество новых (капитально возобновленных) постановок МАУ "КДТ" - 6 ед.
36. Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУ "КДТ" - 100%.
37. Количество клубных формирований МАУ "КДТ" - 2 ед.
38. Динамика количества проведенных спектаклей по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%.
39. Количество организованных спектаклей - 280 ед.
40. Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий МАУ "КДТ" по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%.
41. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУ "КДТ" - 5 ед.
42. Количество посещений библиотек (на одного жителя в год) - 2,47 раза.
43. Охват населения библиотечным обслуживанием - 40,4%.
44. Количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях - 15 ед.
45. Доля переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту в общем количестве муниципальных библиотек - 14,3%.
46. Количество учреждений, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения", - 6 ед.
47. Количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения", - 0 ед.
48. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области - 100%
".

1.1.2. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 923 857,5 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 186 466,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 71 673,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 862,7 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 93 576,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 519,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 2 860,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 18 356,8 тыс. рублей.
- 2022 год - 238 671,2 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 59 977,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 413,4 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 106 873,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 35 391,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 67 738,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 4 082,1 тыс. рублей.
- 2023 год - 193 345,5 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 51 753,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 776,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 88 707,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 14 612,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 35 127,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 17 756,3 тыс. рублей.
- 2024 год - 152 171,6 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 38 650,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 97 858,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 879,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 13 783,3 тыс. рублей.
- 2025 год - 153 202,4 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 38 650,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 99 435,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 511,7 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 13 605,1 тыс. рублей
".

1.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

"3. Целевые показатели достижения целей и решения задач,
ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной
программы

Основными целевыми показателями достижения целей и решения задач муниципальной программы являются:
количество опубликованных музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях, выставках;
число посетителей музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков и лекций;
динамика объема музейного фонда по сравнению с предыдущим периодом;
количество музейных предметов, прошедших формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности;
доля музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию, к общему объему музейного фонда;
количество музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию;
динамика количества созданных экспозиций (выставок) в стационарных условиях по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
количество экспозиций (выставок) музеев, выездных выставок;
доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУК КИКМ;
площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУК КИКМ;
количество технически оснащенных муниципальных музеев;
средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик";
средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик";
доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик";
число зрителей, посещающих концертные программы МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик";
число зрителей, посещающих концертные программы МБУ "ДК "Текстильщик";
динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) по сравнению с предыдущим отчетным периодом в МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха";
количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха";
доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий МБУ "ДК "Текстильщик";
динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУК ЦКД "Дружба";
динамика количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МБУ "ДК "Текстильщик";
количество клубных формирований МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик";
динамика числа зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", к предыдущему отчетному периоду;
число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба";
доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУ "Парк культуры и отдыха";
площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУ "Парк культуры и отдыха";
доля выполненных работ по благоустройству и озеленению территории МБУ "Парк культуры и отдыха";
площадь территории, подлежащая благоустройству и озеленению МБУ "Парк культуры и отдыха";
охват населения информированием о деятельности в сфере "Культура";
количество отремонтированных муниципальных домов культуры;
динамика числа зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки), к предыдущему отчетному периоду;
число зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки);
число посещений театров малых городов;
доля новых и (или) капитально возобновленных постановок в текущем репертуаре МАУ "КДТ";
количество новых (капитально возобновленных) постановок МАУ "КДТ";
динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУ "КДТ";
количество клубных формирований МАУ "КДТ";
динамика количества проведенных спектаклей по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
количество организованных спектаклей;
динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий МАУ "КДТ" по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУ "КДТ";
количество посещений библиотек (на одного жителя в год);
охват населения библиотечным обслуживанием;
количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях;
доля переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту в общем количестве муниципальных библиотек;
количество учреждений, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения";
количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения";
отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области.
Перечень целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.
При достижении целевых показателей ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы является сохранение доли населения города, посещающего учреждения культуры.".
1.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы

Муниципальная программа содержит пять подпрограмм, которые взаимоувязаны с задачами и ожидаемыми результатами муниципальной программы и направлены на реализацию ее цели.
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций" предусматривает следующие мероприятия:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
обновление зала "Палеонтология";
реализация проекта местных инициатив "Создание брендового маршрута "Арбузное кольцо Камышина";
субсидии на иные цели;
освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью;
техническое оснащение муниципальных музеев.
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности" предусматривает следующие мероприятия:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
реализация проекта местных инициатив "Праздничный Камышин";
поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций;
развитие муниципальных домов культуры;
освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью;
организация поздравлений граждан, заслуживающих почести;
приобретение аттракциона "Ракушки";
реализация проекта местных инициатив "Редизайн аттракциона "ТИР";
субсидии на иные цели;
капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества.
Подпрограмма "Организация театральной деятельности" предусматривает следующие мероприятия:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе:
создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре;
укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы);
субсидии на иные цели;
освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью.
Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения" предусматривает следующие мероприятия:
обеспечение выполнения функций казенного учреждения;
создание модельных муниципальных библиотек;
реализация проекта местных инициатив "Текущий ремонт фасада здания Центральной городской библиотеки им. М. Шолохова".
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обеспечивающих учреждения культуры" предусматривает следующие мероприятия:
обеспечение выполнения функций казенного учреждения.
Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.".
1.4. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет 923 857,5 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 186 466,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 71 673,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 862,7 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 93 576,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 519,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 2 860,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 18 356,8 тыс. рублей.
- 2022 год - 238 671,2 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 59 977,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 413,4 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 106 873,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 35 391,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 67 738,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 4 082,1 тыс. рублей.
- 2023 год - 193 345,5 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 51 753,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 776,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 88 707,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 14 612,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 35 127,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 17 756,3 тыс. рублей.
- 2024 год - 152 171,6 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 38 650,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 97 858,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 879,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 13 783,3 тыс. рублей.
- 2025 год - 153 202,4 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 38 650,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 99 435,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 511,7 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 13 605,1 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы, осуществляемое за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации муниципальной программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципальных заданий, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения бюджетных смет, определен в соответствии с локальными актами Комитета по культуре Администрации городского округа на обеспечение функций главных распорядителей средств бюджета городского округа - город Камышин (включая подведомственные им казенные учреждения).
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной программы на 2021 - 2025 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг - на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год, в части расходов на иные цели расчет осуществляется в соответствии с условиями кредитного договора.
Расходы на проведение общегородских мероприятий рассчитываются на основании сметной документации, разработанной и утвержденной Комитетом по культуре Администрации городского округа.
Расходы на проведение мероприятий по организации поздравлений граждан, реализацию проектов местных инициатив, освещение в СМИ информации, техническое оснащение, капитальный и текущий ремонт рассчитываются на основании проектно-сметной документации и коммерческих предложений поставщиков товаров (услуг).
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий муниципальной программы определено по направлениям реализации подпрограмм.
Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.".
1.5. В подпрограмме "Сохранение музейно-выставочных коллекций":
1.5.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1.5.1.1. Позицию, касающуюся целевых показателей подпрограммы, их значений на последний год реализации, дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11. Количество технически оснащенных муниципальных музеев - 1 ед.".
1.5.1.2. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 88 249,6 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 15 074,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 6 839,3 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 7 485,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 403,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 750,0 тыс. рублей.
- 2022 год - 21 649,1 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 5 409,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 357,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 11 003,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 342,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 5 235,8 тыс. рублей.
- 2023 год - 23 938,3 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 5 397,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 132,9 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 7 659,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 492,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 6 881,9 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 4 000,0 тыс. рублей.
- 2024 год - 13 793,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 2 855,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 10 938,7 тыс. рублей.
- 2025 год - 13 793,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 2 855,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 10 938,7 тыс. рублей
".

1.5.1.3. Позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- обеспечение сохранности и пополнения музейных фондов;
- увеличение количества посещений музейно-выставочных и художественных коллекций
".

1.5.2. В разделе 3:
1.5.2.1. Абзацы одиннадцатый - тринадцатый изложить в новой следующей редакции:
"площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУК КИКМ;
количество технически оснащенных муниципальных музеев.
Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.".
1.5.2.2. Дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
"Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: обеспечение сохранности и пополнения музейных фондов; увеличение количества посещений музейно-выставочных и художественных коллекций.".
1.5.3. В разделе 4:
1.5.3.1. Абзацы шестой - седьмой изложить в следующей редакции:
"освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью;
техническое оснащение муниципальных музеев.".
1.5.3.2. Дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.".
1.5.4. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 88 249,6 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 15 074,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 6 839,3 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 7 485,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 403,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 750,0 тыс. рублей.
- 2022 год - 21 649,1 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 5 409,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 357,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 11 003,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 342,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 5 235,8 тыс. рублей.
- 2023 год - 23 938,3 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 5 397,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 132,9 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 7 659,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 492,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 6 881,9 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 4 000,0 тыс. рублей.
- 2024 год - 13 793,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 2 855,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 10 938,7 тыс. рублей.
- 2025 год - 13 793,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 2 855,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 10 938,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципального задания, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг, работ, выполняемых МБУК КИКМ.
Расчет объема затрат на мероприятия подпрограммы на 2021 - 2025 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год, в части расходов на иные цели расчет осуществляется в соответствии с условиями кредитного договора.
Расходы на реализацию проектов местных инициатив, освещение в СМИ информации, техническое оснащение, капитальный и текущий ремонт рассчитываются на основании проектно-сметной документации и коммерческих предложений поставщиков товаров (услуг).
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.".
1.6. В подпрограмме "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности":
1.6.1. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 379 415,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 73 949,2 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 48 612,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 625,6 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 24 586,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 403,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 750,0 тыс. рублей.
- 2022 год - 110 945,1 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 41 240,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 740,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 37 760,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 16 455,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 31 944,2 тыс. рублей.
- 2023 год - 80 422,5 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 38 438,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 550,2 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 40 414,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 7 738,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 570,0 тыс. рублей.
- 2024 год - 57 049,1 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 28 976,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 28 072,6 тыс. рублей.
- 2025 год - 57 049,1 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 28 976,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 28 072,6 тыс. рублей
".

1.6.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 379 415,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 73 949,2 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 48 612,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 625,6 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 24 586,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 403,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 750,0 тыс. рублей.
- 2022 год - 110 945,1 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 41 240,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 740,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 37 760,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 16 455,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 31 944,2 тыс. рублей.
- 2023 год - 80 422,5 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 38 438,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 550,2 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 40 414,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 7 738,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 570,0 тыс. рублей.
- 2024 год - 57 049,1 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 28 976,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 28 072,6 тыс. рублей.
- 2025 год - 57 049,1 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 28 976,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 28 072,6 тыс. рублей.".
Ресурсное обеспечение подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципальных заданий, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг, работ, выполняемых МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха".
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной программы на 2021 - 2025 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год, в части расходов на иные цели расчет осуществляется в соответствии с условиями кредитного договора.
Расходы на проведение мероприятий по организации поздравлений граждан, реализацию проектов местных инициатив, освещение в СМИ информации, капитальный и текущий ремонт рассчитываются на основании проектно-сметной документации и коммерческих предложений поставщиков товаров (услуг).
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.".
1.7. В подпрограмме "Организация театральной деятельности":
1.7.1. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 197 286,1 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 38 127,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 16 221,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 237,1 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 12 189,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 408,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 360,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 8 356,8 тыс. рублей.
- 2022 год - 51 086,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 13 326,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 316,4 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 23 281,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 11 044,7 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 10 396,7 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 4 082,1 тыс. рублей.
- 2023 год - 39 661,3 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 7 918,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 93,4 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 16 110,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 219,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 875,9 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 13 756,3 тыс. рублей.
- 2024 год - 34 478,2 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 6 819,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 11 996,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 879,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 13 783,3 тыс. рублей.
- 2025 год - 33 932,2 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 6 819,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 11 996,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 511,7 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 13 605,1 тыс. рублей
".

1.7.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 197 286,1 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 38 127,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 16 221,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 237,1 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 12 189,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 408,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 360,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 8 356,8 тыс. рублей.
- 2022 год - 51 086,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 13 326,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 316,4 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 23 281,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 11 044,7 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 10 396,7 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 4 082,1 тыс. рублей.
- 2023 год - 39 661,3 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 7 918,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 93,4 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 16 110,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 219,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 875,9 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 13 756,3 тыс. рублей.
- 2024 год - 34 478,2 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 6 819,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 11 996,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 879,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 13 783,3 тыс. рублей.
- 2025 год - 33 932,2 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 6 819,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 11 996,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 511,7 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 13 605,1 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципального задания, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг, работ, выполняемых МАУ "КДТ".
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной подпрограммы на 2021 - 2025 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год, в части расходов на иные цели расчет осуществляется в соответствии с условиями кредитного договора.
Расходы на освещение в СМИ информации рассчитываются на основании коммерческих предложений поставщиков товаров (услуг).
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.".
1.8. В подпрограмме "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения":
1.8.1. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин на сумму 110 082,5 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 30 160,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 20 160,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 579,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 10 000,0 тыс. рублей.
- 2022 год - 23 224,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 15 011,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 684,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 8 213,4 тыс. рублей.
- 2023 год - 19 496,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 12 696,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 91,2 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 6 800,0 тыс. рублей.
- 2024 год - 18 600,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 600,5 тыс. рублей.
- 2025 год - 18 600,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 600,5 тыс. рублей
".

1.8.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 110 082,5 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 30 160,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 20 160,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 579,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 10 000,0 тыс. рублей.
- 2022 год - 23 224,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 15 011,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 684,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 8 213,4 тыс. рублей.
- 2023 год - 19 496,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 12 696,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 91,2 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 6 800,0 тыс. рублей.
- 2024 год - 18 600,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 600,5 тыс. рублей.
- 2025 год - 18 600,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 600,5 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения бюджетной сметы, определен в соответствии с локальными актами Комитета по культуре на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ для функционирования МКУК ЦГБС.
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной подпрограммы на 2021 - 2025 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год.
Расходы на реализацию проектов местных инициатив рассчитываются на основании проектно-сметной документации и коммерческих предложений поставщиков товаров (услуг).
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.".
1.9. В подпрограмме "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры":
1.9.1. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин на сумму 148 824,3 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 29 154,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 29 154,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 724,9 тыс. рублей.
- 2022 год - 31 765,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 19 817,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 864,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 11 948,3 тыс. рублей.
- 2023 год - 29 826,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 11 826,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 71,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 18 000,0 тыс. рублей.
- 2024 год - 28 250,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 28 250,1 тыс. рублей.
- 2025 год - 29 826,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 29 826,9 тыс. рублей.
".

1.9.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 148 824,3 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 29 154,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 29 154,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 724,9 тыс. рублей.
- 2022 год - 31 765,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 19 817,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 864,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 11 948,3 тыс. рублей.
- 2023 год - 29 826,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 11 826,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 71,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 18 000,0 тыс. рублей.
- 2024 год - 28 250,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 28 250,1 тыс. рублей.
- 2025 год - 29 826,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 29 826,9 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения бюджетной сметы, определен в соответствии с локальными актами Комитета по культуре на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ для функционирования МКУ "Центр ресурсного обеспечения".
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной подпрограммы на 2021 - 2025 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.".
1.10. Приложения 1 - 4 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа -
город Камышин
С.В.ЗИНЧЕНКО





Приложение 1
к постановлению
Администрации городского
округа - город Камышин
от 18.05.2023 в„– 617-п

"Приложение 1
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие
культуры на территории
городского округа -
город Камышин"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значение целевых показателей
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"


Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"


1.
Количество опубликованных музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях, выставках
ед.
2 365
2 300
2 400
5 480
5 500
5 550
5 600
2.
Число посетителей музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков и лекций
чел.
38 755
39 000
39 500
27 500
28 000
28 050
28 100
3.
Динамика объема музейного фонда по сравнению с предыдущим периодом
%
100,7
100,7
100,7
100,3
100,2
100,2
100,2
4.
Количество музейных предметов, прошедших формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
ед.
62 040
62 474
62 911
62 985
63 135
63 285
63 435
5.
Доля музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию, к общему объему музейного фонда
%
0,18
0,23
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
6.
Количество музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию
ед.
32
30
31
31
31
31
31
7.
Динамика количества созданных экспозиций (выставок) в стационарных условиях по сравнению с предыдущим отчетным периодом
%
100
100
100
50
102,5
102,4
100,0
8.
Количество экспозиций (выставок) музеев, выездных выставок
ед.
80
80
80
40
41
42
42
9.
Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУК КИКМ
%
100
100
100




10.
Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУК КИКМ
м2
2 786
2 786
3 146




11.
Количество технически оснащенных муниципальных музеев
ед.




1


Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"


12.
Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик"
%
73,8
70,8
70,8




13.
Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик"
%



63,5
68,2
68,2
68,2
14.
Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик"
%
100
100
100




15.
Число зрителей, посещающих концертные программы МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик"
чел.
33315
33150
33150




16.
Число зрителей, посещающих концертные программы МБУ "ДК "Текстильщик"
чел.



14650
16000
16000
16000
17.
Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) по сравнению с предыдущим отчетным периодом в МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха"
%
100
100
100
142
99,7
100
100
18.
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха"
ед.
275
275
275
364
363
363
363
19.
Доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий МБУ "ДК "Текстильщик"
%
45
45
45




20.
Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУК ЦКД "Дружба"
%
100
100
100
100
100
100
100
21.
Динамика количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МБУ "ДК "Текстильщик"
%



100
100
100
100
22.
Количество клубных формирований МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик"
ед.
41
41
41
41
41
41
41
23.
Динамика числа зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", к предыдущему отчетному периоду
%
120
83
101
79
100
100
100
24.
Число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба"
чел.
90 135
75 000
76 000
47 000
47 000
47 000
47 000
25.
Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУ "Парк культуры и отдыха"
%
100
100
100




26.
Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУ "Парк культуры и отдыха"
м2
69 782
69 782
69 782




27.
Доля выполненных работ по благоустройству и озеленению территории МБУ "Парк культуры и отдыха"
%



100
100
100
100
28.
Площадь территории, подлежащая благоустройству и озеленению МБУ "Парк культуры и отдыха"
м2



69 782
69 782
69 782
69 782
29.
Охват населения информированием о деятельности в сфере "Культура"
%
17,1
13,4
13,5
13,6
13,8
13,9
14,0
30.
Количество отремонтированных муниципальных домов культуры
ед.



1



Подпрограмма "Организация театральной деятельности"


31.
Динамика числа зрителей, посещающих спектакли (театральных постановок), к предыдущему отчетному периоду
%
99,6
98,5
100,2
130
100,2
100
100
32.
Число зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки)
чел.
42 425
41 800
41 883
42 017
42 101
42 101
42 101
33.
Число посещений театров малых городов
ед.



46 670
48 790
50 920
50 920
34.
Доля новых и (или) капитально возобновленных постановок в текущем репертуаре МАУ "КДТ"
%
24,5
24
24
20
14
14
14
35.
Количество новых (капитально возобновленных) постановок МАУ "КДТ"
ед.
12
9
9
9
6
6
6
36.
Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУ "КДТ"
%
100
100
100




37.
Количество клубных формирований МАУ "КДТ"
ед.
2
2
2




38.
Динамика количества проведенных спектаклей по сравнению с предыдущим отчетным периодом
%




100
100
100
39.
Количество организованных спектаклей
ед.



280
280
280
280
40.
Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий МАУ "КДТ" по сравнению с предыдущим отчетным периодом
%
120
83,3
100
125
100
100
100
41.
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУ "КДТ"
ед.
6
5
5
5
5
5
5
Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения"


42.
Количество посещений библиотек (на одного жителя в год)
раз.
2,77
2,32
2,32
3,14
2,43
2,45
2,47
43.
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
38,5
28
38,5
39,1
39,6
40,0
40,4
44.
Количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях
ед.
15
15
15
15
15
15
15
45.
Доля переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту в общем количестве муниципальных библиотек
%


14,3




Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"


46.
Количество учреждений, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения"
ед.
6
6
6
6
6
6
6
47.
Количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения"
ед.
0
0
0
0
0
0
0
48.
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области
%
100
100
100
100
100
100
100
"





Приложение 2
к постановлению
Администрации городского
округа - город Камышин
от 18.05.2023 в„– 617-п

"Приложение 2
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие
культуры на территории
городского округа -
город Камышин"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, подпрограммы
Год реализации
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Ожидаемые результаты реализации мероприятия
Плановые сроки реализации мероприятия
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе:


923 857,5
67 583,6
109 117,8
486 450,7
260 705,4




2021
186 466,8
18 356,8
2 860,4
93 576,5
71 673,1
в т.ч. кредиторская задолженность


7 382,0


4 519,3
2 862,7


2022
238 671,2
4 082,1
67 738,4
106 873,1
59 977,6
в т.ч. кредиторская задолженность


40 804,4


35 391,0
5 413,4


2023
193 345,5
17 756,3
35 127,8
88 707,7
51 753,7
в т.ч. кредиторская задолженность


15 388,9


14 612,4
776,5


2024
152 171,6
13 783,3
1 879,5
97 858,3
38 650,5


2025
153 202,4
13 605,1
1 511,7
99 435,1
38 650,5
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ






обеспечение сохранности и пополнения музейных фондов
ежегодно



2021
14 074,8


7 235,5
6 839,3


в т.ч. кредиторская задолженность


403,6


403,6





2022
16 330,2

5 235,8
5 834,6
5 259,8


в т.ч. кредиторская задолженность


380,2


173,2
207,0




2023
16 147,1

6 000,0
4 838,7
5 308,4


в т.ч. кредиторская задолженность


300,7


167,8
132,9





2024
13 693,7


10 838,7
2 855,0





2025
13 693,7


10 838,7
2 855,0


2.
Обновление зала "Палеонтология"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ






обеспечение сохранности и пополнения музейных фондов
2021


2021
1 000,0

750,0
250,0











3.
Реализация проекта местных инициатив "Создание брендового маршрута "Арбузное кольцо Камышина"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ
2023
985,3

800,3
96,0
89,0
увеличение количества посетителей музейных экскурсий
2023
4.
Субсидии на иные цели
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ
2022
5 318,9


5 168,9
150,0
погашение кредиторской задолженности
ежегодно

в т.ч. кредиторская задолженность


5 318,9


5 168,9
150,0




2023
2 541,0


2 541,0



в т.ч. кредиторская задолженность


2 324,3


2 324,3


5.
Освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ
2023
100,0


100,0

увеличение количества посещений
ежегодно



2024
100,0


100,0






2025
100,0


100,0



6.
Техническое оснащение муниципальных музеев
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ
2023
4 164,9
4 000,0
81,6
83,3

обеспечение сохранности музейных фондов
2023

Итого по подпрограмме:


88 249,6
4 000,0
12 867,7
48 025,4
23 356,5





2021
15 074,8

750,0
7 485,5
6 839,3



в т.ч. кредиторская задолженность


403,6


403,6






2022
21 649,1

5 235,8
11 003,5
5 409,8



в т.ч. кредиторская задолженность


5 699,1


5 342,1
357,0





2023
23 938,3
4 000,0
6 881,9
7 659,0
5 397,4



в т.ч. кредиторская задолженность


2 625,0


2 492,1
132,9





2024
13 793,7


10 938,7
2 855,0





2025
13 793,7


10 938,7
2 855,0


Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
7.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Комитет по культуре Администрации городского округа






рост вовлеченности жителей и гостей города к современному культурному досугу и активному отдыху
ежегодно


2021
69 026,8


20 414,1
48 612,7


в т.ч. кредиторская задолженность

4 019,6


1 394,0
2 625,6



2022
70 477,9

11 944,2
17 342,8
41 190,9


в т.ч. кредиторская задолженность

4 757,7


67,7
4 690,0



2023
64 382,1


26 272,0
38 110,1



в т.ч. кредиторская задолженность


859,2


309,0
550,2





2024
55 248,5


26 272,0
28 976,5





2025
55 248,5


26 272,0
28 976,5




МАУК ЦКД "Дружба"
2021
24 767,3


5 105,4
19 661,9



в т.ч. кредиторская задолженность

1 385,9


172,1
1 213,8





2022
21 986,2

757,5
6 648,3
14 580,4



в т.ч. кредиторская задолженность


359,7


2,9
356,8





2023
20 442,4


4 875,9
15 566,5



в т.ч. кредиторская задолженность


440,0



440,0





2024
15 680,5


4 875,9
10 804,6





2025
15 680,5


4 875,9
10 804,6




МБУ ДК "Текстильщик"
2021
24 750,9


7 576,9
17 174,0



в т.ч. кредиторская задолженность

1 125,3


926,7
198,6





2022
26 851,4

8 701,1
4 935,7
13 214,6



в т.ч. кредиторская задолженность


51,0


12,9
38,1





2023
25 903,0


14 489,8
11 413,2



в т.ч. кредиторская задолженность


341,0


309,0
32,0





2024
21 661,7


14 489,8
7 171,9





2025
21 661,7


14 489,8
7 171,9




МБУ "Парк культуры и отдыха"
2021
19 508,6


7 731,8
11 776,8



в т.ч. кредиторская задолженность

1 508,4


295,2
1 213,2




2022
21 640,3

2 485,6
5 758,8
13 395,9



в т.ч. кредиторская задолженность


4 347,0


51,9
4 295,1





2023
18 036,7


6 906,3
11 130,4



в т.ч. кредиторская задолженность


78,2



78,2





2024
17 906,3


6 906,3
11 000,0





2025
17 906,3


6 906,3
11 000,0


8.
Субсидии на иные цели
Комитет по культуре Администрации городского округа
2022
17 211,5


17 161,5
50,0
погашение кредиторской задолженности, улучшение экологической обстановки
2022 - 2023

в т.ч. кредиторская задолженность

15 095,0


15 045,0
50,0



2023
8 493,8


8 493,8




в т.ч. кредиторская задолженность

7 429,1


7 429,1





МАУК ЦКД "Дружба"
2022
5 198,8


5 198,8




в т.ч. кредиторская задолженность

3 609,1


3 609,1





2023
1 785,2


1 785,2




в т.ч. кредиторская задолженность

1 785,2


1 785,2





МБУ ДК "Текстильщик"
2022
9 501,8


9 501,8




в т.ч. кредиторская задолженность

9 501,8


9 501,8





2023
5 918,9


5 918,9




в т.ч. кредиторская задолженность


5 643,9


5 643,9





МБУ "Парк культуры и отдыха"
2022
2 510,9


2 460,9
50,0



в т.ч. кредиторская задолженность

1 984,1


1 934,1
50,0




2023
789,7


789,7



9.
Капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества
Комитет по культуре Администрации городского округа
2023
3 659,1


3 659,1

содержание имущества в условиях, соответствующих нормам действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
2023


МАУК ЦКД "Дружба"
2023
2 459,1


2 459,1





МБУ "Парк культуры и отдыха"
2023
1 200,0


1 200,0



10.
Реализация проекта местных инициатив "Праздничный Камышин"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МАУК ЦКД "Дружба"
2023
863,0

770,0
93,0

праздничное оформление города
2023
11.
Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУ ДК "Текстильщик"






стимулирование работы добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций
ежегодно


2021
10,0


10,0




2022
10,0


10,0


12.
Развитие муниципальных домов культуры
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУ ДК "Текстильщик"
2022
20 202,0

20 000,0
202,0

рост вовлеченности жителей и гостей города к современному культурному досугу и активному отдыху
2022
13.
Освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью
Комитет по культуре Администрации городского округа






увеличение количества посещений
ежегодно


2021
1 072,4


1 072,4



в т.ч. кредиторская задолженность

9,5


9,5






2022
1 561,0


1 561,0




в т.ч. кредиторская задолженность


9,7


9,7






2023
1 601,0


1 601,0






2024
1 601,0


1 601,0






2025
1 601,0


1 601,0





Комитет по культуре Администрации городского округа
2021
1 072,4


1 072,4




в т.ч. кредиторская задолженность

9,5


9,5





2022
1 561,0


1 561,0




в т.ч. кредиторская задолженность


9,7


9,7






2023
1 501,0


1 501,0






2024
1 501,0


1 501,0






2025
1 501,0


1 501,0





МБУ ДК "Текстильщик"
2023
100,0


100,0





2024
100,0


100,0






2025
100,0


100,0



14.
Организация поздравлений граждан, заслуживающих почести
Комитет по культуре Администрации городского округа
2022
149,7


149,7

оказание внимания гражданам, заслуживающим почести
ежегодно


2023
199,6


199,6




2024
199,6


199,6




2025
199,6


199,6



15.
Приобретение аттракциона "Ракушки"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУ "Парк культуры и отдыха"
2021
3 840,0

750,0
3 090,0

рост вовлеченности жителей и гостей города к современному культурному досугу и активному отдыху
2021


2022
1 333,0


1 333,0



в т.ч. кредиторская задолженность


1 333,0


1 333,0



16.
Реализация проекта местных инициатив "Редизайн аттракциона "ТИР"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУ "Парк культуры и отдыха"
2023
1 223,9

800,0
96,0
327,9
рост вовлеченности жителей и гостей города к современному культурному досугу и активному отдыху
2023

Итого по подпрограмме:


379 415,0

34 264,2
158 906,2
186 244,6





2021
73 949,2

750,0
24 586,5
48 612,7



в т.ч. кредиторская задолженность


4 029,1


1 403,5
2 625,6





2022
110 945,1

31 944,2
37 760,0
41 240,9



в т.ч. кредиторская задолженность


21 195,4


16 455,4
4 740,0





2023
80 422,5

1 570,0
40 414,5
38 438,0



в т.ч. кредиторская задолженность


8 288,3


7 738,1
550,2





2024
57 049,1


28 072,6
28 976,5





2025
57 049,1


28 072,6
28 976,5


Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
17.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Комитет по культуре Администрации городского округа, МАУ "КДТ"






увеличение количества посещений зрителями театральных постановок и привлечение к культурно-массовым мероприятиям
ежегодно


2021
27 917,7


11 696,6
16 221,1


в т.ч. кредиторская задолженность


1 645,4


1 408,3
237,1




2022
35 429,2

9 840,0
12 262,3
13 326,9


в т.ч. кредиторская задолженность


571,3


254,9
316,4




2023
18 993,7


11 075,4
7 918,3


в т.ч. кредиторская задолженность


198,4


105,0
93,4




2024
17 892,9


11 073,9
6 819,0





2025
17 902,9


11 083,9
6 819,0


18.
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе:
Комитет по культуре Администрации городского округа, МАУ "КДТ"






увеличение количества посещений зрителями театральных постановок и обновление большой сцены
ежегодно



2021
10 210,0
8 356,8
1 360,4
492,8





2022
4 867,6
4 082,1
556,7
228,8





2023
16 403,1
13 756,3
1 875,9
770,9





2024
16 435,3
13 783,3
1 879,5
772,5





2025
15 879,3
13 605,1
1 511,7
762,5



создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре

2021
4 996,4
4 095,0
666,6
234,8






2022
4 717,5
3 956,3
539,5
221,7






2023
8 201,5
6 878,2
937,9
385,4






2024
15 797,8
13 248,7
1 806,6
742,5






2025
15 454,2
13 248,6
1 463,1
742,5




укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы)

2021
5 213,6
4 261,8
693,8
258,0






2022
150,1
125,8
17,2
7,1






2023
8 201,6
6 878,1
938,0
385,5






2024
637,5
534,6
72,9
30,0






2025
425,1
356,5
48,6
20,0



19.
Субсидии на иные цели
Комитет по культуре Администрации городского округа, МАУ "КДТ"
2022
10 789,9


10 789,9

погашение кредиторской задолженности
ежегодно

в т.ч. кредиторская задолженность


10 789,8


10 789,8





2023
4 114,5


4 114,5



в т.ч. кредиторская задолженность


4 114,5


4 114,5


20.
Освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью
Комитет по культуре Администрации городского округа, МАУ "КДТ"
2023
150,0


150,0

увеличение количества посещений
ежегодно



2024
150,0


150,0






2025
150,0


150,0




Итого по подпрограмме:


197 286,1
53 583,6
17 024,2
75 574,0
51 104,3





2021
38 127,7
8 356,8
1 360,4
12 189,4
16 221,1



в т.ч. кредиторская задолженность


1 645,4


1 408,3
237,1





2022
51 086,7
4 082,1
10 396,7
23 281,0
13 326,9



в т.ч. кредиторская задолженность


11 361,1


11 044,7
316,4





2023
39 661,3
13 756,3
1 875,9
16 110,8
7 918,3



в т.ч. кредиторская задолженность


4 312,9


4 219,5
93,4





2024
34 478,2
13 783,3
1 879,5
11 996,4
6 819,0





2025
33 932,2
13 605,1
1 511,7
11 996,4
6 819,0


Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения"
21.
Обеспечение выполнения функций казенного учреждения
Комитет по культуре Администрации городского округа, МКУК ЦГБС






поддержание уровня посещаемости муниципальных библиотек
ежегодно


2021
20 160,5


20 160,5



в т.ч. кредиторская задолженность

579,0


579,0





2022
23 224,5

8 213,4
15 011,1



в т.ч. кредиторская задолженность


1 684,5


1 684,5





2023
18 600,5

6 000,0
12 600,5



в т.ч. кредиторская задолженность


91,2


91,2






2024
18 600,5


18 600,5






2025
18 600,5


18 600,5



22.
Создание модельных муниципальных библиотек
Комитет по культуре Администрации городского округа, МКУК ЦГБС
2021
10 000,0
10 000,0



поддержание уровня посещаемости муниципальных библиотек
2021
23.
Реализация проекта местных инициатив "Текущий ремонт фасада здания Центральной городской библиотеки им. М. Шолохова"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МКУК ЦГБС
2023
896,0

800,0
96,0

содержание имущества в условиях, соответствующих нормам действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
2023

Итого по подпрограмме:


110 082,5
10 000,0
15 013,4
85 069,1






2021
30 160,5
10 000,0

20 160,5




в т.ч. кредиторская задолженность


579,0


579,0






2022
23 224,5

8 213,4
15 011,1




в т.ч. кредиторская задолженность


1 684,5


1 684,5






2023
19 496,5

6 800,0
12 696,5




в т.ч. кредиторская задолженность


91,2


91,2






2024
18 600,5


18 600,5






2025
18 600,5


18 600,5



Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
24.
Обеспечение выполнения функций казенного учреждения
Комитет по культуре Администрации городского округа, МКУ "Центр ресурсного обеспечения"






обеспечение эффективного функционирования учреждений культуры и Комитета по культуре в сфере финансово-хозяйственной деятельности
ежегодно


2021
29 154,6


29 154,6



в т.ч. кредиторская задолженность

724,9


724,9




2022
31 765,8

11 948,3
19 817,5



в т.ч. кредиторская задолженность


864,3


864,3





2023
29 826,9

18 000,0
11 826,9



в т.ч. кредиторская задолженность


71,5


71,5





2024
28 250,1


28 250,1






2025
29 826,9


29 826,9




Итого по подпрограмме:


148 824,3

29 948,3
118 876,0






2021
29 154,6


29 154,6




в т.ч. кредиторская задолженность


724,9


724,9






2022
31 765,8

11 948,3
19 817,5




в т.ч. кредиторская задолженность


864,3


864,3






2023
29 826,9

18 000,0
11 826,9




в т.ч. кредиторская задолженность


71,5


71,5






2024
28 250,1


28 250,1






2025
29 826,9


29 826,9



"





Приложение 3
к постановлению
Администрации городского
округа - город Камышин
от 18.05.2023 в„– 617-п

"Приложение 3
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие
культуры на территории
городского округа -
город Камышин"

ПЕРЕЧЕНЬ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

в„– п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Показатель муниципальной услуги (работы)
Расходы бюджета городского округа на оказан муниципальной услуги (выполнение работ) (тыс. рублей)
наименование, единица измерения
Значение показателя
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
1.
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга)
Число посетителей, (человек)
5 000
5 000
12 000
12 000
12 000
12 000
2 729,4
1 649,70
2 169,8
2 124,4
2 124,4
2 124,4
2.
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (работа)
Количество экспозиций (выставок) (ЕД)
80
80
40
41
42
42
4 537,0
2 742,20
4 749,2
4 649,8
4 649,8
4 649,8
3.
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа)
Количество предметов (ЕД)
62 474
62 911
62 985
63 135
63 285
63 435
3 854,6
2 329,80
3 332,2
3 262,4
3 262,4
3 262,4
4.
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций (работа)
Количество предметов (ЕД)
30
31
31
31
31
31
347,2
209,90
819,2
802,1
802,1
802,1
5.
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов (работа)
Площадь территории (м2)
2 786
3 146




502,8
303,90




Подпрограмма "Организация киновидеопоказа, культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
6.
Показ (организация показа) концертных программ (услуга) МАУК ЦКД "Дружба"
Число зрителей (человек)
2 000
2 000




1 217,5
458,2




7.
Показ кинофильмов (услуга) МАУК ЦКД "Дружба"
Число зрителей (человек)
2 000
2 000




6 220,1
2 340,5




8.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа) МАУК ЦКД "Дружба"
Количество проведенных мероприятий (ЕД)
175
175
230
230
230
230
1049,9
2 251,0
6 551,1
4 313,2
4 313,2
4 313,2
9.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа) МАУК ЦКД "Дружба"
Количество клубных формирований (ЕД)
2
2
2
2
2
2
147,9
55,7
854,7
562,7
562,7
562,7
10.
Показ (организация показа) концертных программ (услуга) МБУ ДК "Текстильщик"
Число зрителей (человек)
22 050
22 050
8 650
8 000
8 000
8 000
5 614,1
4 697,7
3 823,7
4 063,0
4 063,0
4 063,0
11.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа) МБУ ДК "Текстильщик"
Количество проведенных мероприятий (ЕД)
100
100
130
130
130
130
5 826,2
1 203,2
5 655,2
6 008,9
6 008,9
6 008,9
12.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга) МБУ ДК "Текстильщик"
Количество клубных формирований (ЕД)
39
39




2 701,0
1 676,0




13.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа) МБУ ДК "Текстильщик"
Количество клубных формирований (ЕД)


39
39
39
39


4 157,9
4 417,9
4 417,9
4 417,9
14.
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов (работа) МБУ "Парк культуры и отдыха"
Площадь территории (м2)
69 782
69 782




6 711,4
7 731,8




15.
Организация благоустройства и озеленения (работа) МБУ "Парк культуры и отдыха"
Площадь территории (м2)


69 782
69 782
69 782
69 782


8074,2
6763,7
6763,7
6763,7
16.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа) МБУ "Парк культуры и отдыха"
Количество проведенных мероприятий (ЕД)


3
3
3
3


170,2
142,6
142,6
142,6
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
17.
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (услуга)
Число зрителей (человек)
14 500
14 529




18 458,5
12 503,1




18.
Организация показа спектаклей (работа)
Количество организованных спектаклей


280
280
280
280


12 306,8
9 053,3
12 620,1
12 463,5
19.
Создание спектаклей (работа)
Количество новых (капитально возобновленных) постановок (ЕД)
9
9
9
6
6
6
3 987,8
2 804,4
12 475,6
8 782,8
12 243,1
12 091,1
20.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)
Количество проведенных мероприятий (ЕД)
5
5
5
5
5
5
1 361,1
1 335,4
2 037,4
1 440,8
2 008,5
1 983,5
21.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)
Количество клубных формирований (ЕД)
2
2




71,6
50,1




"





Приложение 4
к постановлению
Администрации городского
округа - город Камышин
от 18.05.2023 в„– 617-п

"Приложение 4
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие
культуры на территории
городского округа -
город Камышин"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Год реализации
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, исполнителя муниципальной программы, подпрограммы
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
2021
Комитет по культуре Администрации городского округа
186 466,8
18 356,8
2 860,4
93 576,5
71 673,1
Итого по году реализации


186 466,8
18 356,8
2 860,4
93 576,5
71 673,1
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
2022
Комитет по культуре Администрации городского округа
238 671,2
4 082,1
67 738,4
106 873,1
59 977,6
Итого по году реализации


238 671,2
4 082,1
67 738,4
106 873,1
59 977,6
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
2023
Комитет по культуре Администрации городского округа
193 345,5
17 756,3
35 127,8
88 707,7
51 753,7
Итого по году реализации


193 345,5
17 756,3
35 127,8
88 707,7
51 753,7
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
2024
Комитет по культуре Администрации городского округа
152 171,6
13 783,3
1 879,5
97 858,3
38 650,5
Итого по году реализации


152 171,6
13 783,3
1 879,5
97 858,3
38 650,5
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
2025
Комитет по культуре Администрации городского округа
153 202,4
13 605,1
1 511,7
99 435,1
38 650,5
Итого по году реализации


153 202,4
13 605,1
1 511,7
99 435,1
38 650,5
Итого по муниципальной программе


923 857,5
67 583,6
109 117,8
486 450,7
260 705,4
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
2021
Комитет по культуре Администрации городского округа
15 074,8

750,0
7 485,5
6 839,3
Итого по году реализации


15 074,8

750,0
7 485,5
6 839,3
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
2022
Комитет по культуре Администрации городского округа
21 649,1

5 235,8
11 003,5
5 409,8
Итого по году реализации


21 649,1

5 235,8
11 003,5
5 409,8
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
2023
Комитет по культуре Администрации городского округа
23 938,3
4 000,0
6 881,9
7 659,0
5 397,4
Итого по году реализации


23 938,3
4 000,0
6 881,9
7 659,0
5 397,4
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
2024
Комитет по культуре Администрации городского округа
13 793,7


10 938,7
2 855,0
Итого по году реализации


13 793,7


10 938,7
2 855,0
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
2025
Комитет по культуре Администрации городского округа
13 793,7


10 938,7
2 855,0
Итого по году реализации


13 793,7


10 938,7
2 855,0
Итого по подпрограмме


88 249,6
4 000,0
12 867,7
48 025,4
23 356,5
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
2021
Комитет по культуре Администрации городского округа
73 949,2

750,0
24 586,5
48 612,7
Итого по году реализации


73 949,2

750,0
24 586,5
48 612,7
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
2022
Комитет по культуре Администрации городского округа
110 945,1

31 944,2
37 760,0
41 240,9
Итого по году реализации


110 945,1

31 944,2
37 760,0
41 240,9
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
2023
Комитет по культуре Администрации городского округа
80 422,5

1 570,0
40 414,5
38 438,0
Итого по году реализации


80 422,5

1 570,0
40 414,5
38 438,0
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
2024
Комитет по культуре Администрации городского округа
57 049,1


28 072,6
28 976,5
Итого по году реализации


57 049,1


28 072,6
28 976,5
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
2025
Комитет по культуре Администрации городского округа
57 049,1


28 072,6
28 976,5
Итого по году реализации


57 049,1


28 072,6
28 976,5
Итого по подпрограмме


379 415,0

34 264,2
158 906,2
186 244,6
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
2021
Комитет по культуре Администрации городского округа
38 127,7
8 356,8
1 360,4
12 189,4
16 221,1
Итого по году реализации


38 127,7
8 356,8
1 360,4
12 189,4
16 221,1
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
2022
Комитет по культуре Администрации городского округа
51 086,7
4 082,1
10 396,7
23 281,0
13 326,9
Итого по году реализации


51 086,7
4 082,1
10 396,7
23 281,0
13 326,9
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
2023
Комитет по культуре Администрации городского округа
39 661,3
13 756,3
1 875,9
16 110,8
7 918,3
Итого по году реализации


39 661,3
13 756,3
1 875,9
16 110,8
7 918,3
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
2024
Комитет по культуре Администрации городского округа
34 478,2
13 783,3
1 879,5
11 996,4
6 819,0
Итого по году реализации


34 478,2
13 783,3
1 879,5
11 996,4
6 819,0
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
2025
Комитет по культуре Администрации городского округа
33 932,2
13 605,1
1 511,7
11 996,4
6 819,0
Итого по году реализации


33 932,2
13 605,1
1 511,7
11 996,4
6 819,0
Итого по подпрограмме


197 286,1
53 583,6
17 024,2
75 574,0
51 104,3
Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения"
2021
Комитет по культуре Администрации городского округа
30 160,5
10 000,0

20 160,5

Итого по году реализации


30 160,5
10 000,0

20 160,5

Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения"
2022
Комитет по культуре Администрации городского округа
23 224,5

8 213,4
15 011,1

Итого по году реализации


23 224,5

8 213,4
15 011,1

Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения"
2023
Комитет по культуре Администрации городского округа
19 496,5

6 800,0
12 696,5

Итого по году реализации


19 496,5

6 800,0
12 696,5

Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения"
2024
Комитет по культуре Администрации городского округа
18 600,5


18 600,5

Итого по году реализации


18 600,5


18 600,5

Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения"
2025
Комитет по культуре Администрации городского округа
18 600,5


18 600,5

Итого по году реализации


18 600,5


18 600,5

Итого по подпрограмме


110 082,5
10 000,0
15 013,4
85 069,1

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
2021
Комитет по культуре Администрации городского округа
29 154,6


29 154,6

Итого по году реализации


29 154,6


29 154,6

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
2022
Комитет по культуре Администрации городского округа
31 765,8

11 948,3
19 817,5

Итого по году реализации


31 765,8

11 948,3
19 817,5

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
2023
Комитет по культуре Администрации городского округа
29 826,9

18 000,0
11 826,9

Итого по году реализации


29 826,9

18 000,0
11 826,9

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
2024
Комитет по культуре Администрации городского округа
28 250,1


28 250,1

Итого по году реализации


28 250,1


28 250,1

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
2025
Комитет по культуре Администрации городского округа
29 826,9


29 826,9

Итого по году реализации


29 826,9


29 826,9

Итого по подпрограмме


148 824,3

29 948,3
118 876,0

"


------------------------------------------------------------------