АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2023 г. в„– 454

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДА ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. в„– 158 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ВОЛГОГРАДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОЛГОГРАДА"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2021 г. в„– 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", от 22 декабря 2022 г. в„– 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", постановлениями Администрации Волгоградской области от 23 января 2017 г. в„– 16-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области", администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. в„– 921 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ", руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда", утвержденную постановлением администрации Волгограда от 18 февраля 2022 г. в„– 158 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда" (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы разделы "Этапы и сроки реализации Программы", "Объемы и источники финансирования Программы", "Конечные результаты Программы" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации Программы
- 2022 - 2027 годы
Объемы и источники финансирования Программы
- общий объем финансирования Программы на 2022 - 2027 годы составит 46000379,40919 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 3049751,65494 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 24968410,35430 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 14042316,99995 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 3939900,40000 тыс. рублей,
в том числе:
в 2022 году - 8332859,01410 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 877361,75985 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 6065575,55430 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 1389754,49995 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 167,20000 тыс. рублей;
в 2023 году - 11587239,60000 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 795122,00000 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 7259258,89800 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 3456996,10200 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 75862,60000 тыс. рублей;
в 2024 году - 17632293,70000 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 677380,90000 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 7729300,59200 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 6976091,40800 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 2249520,80000 тыс. рублей;
в 2025 году - 6767474,30000 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 699411,10000 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 3438856,11000 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 2219474,99000 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 409732,10000 тыс. рублей;
в 2026 году - 1063870,87037 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 352,17037 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 351818,20000 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 711700,50000 тыс. рублей;
в 2027 году - 616641,92472 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 123,72472 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 123601,00000 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 492917,20000 тыс. рублей
Конечные результаты Программы
- прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда, составит 1833,6860 тыс. м;
количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград, составит 119025,73 тыс. чел.;
доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе составит 100%;
регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам составит 98,6%;
доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе составит 100%;
доля реконструированных объектов в рамках концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения от запланированных по Программе составит 100%;
доля протяженности реконструированных объектов в рамках концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения от запланированных по Программе составит 100%;
доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе составит 100%;
доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе составит 100%;
доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением, составит 100%".

1.2. В подразделе "Основные проблемы сферы реализации Программы" раздела 1 слова "Функционирование дорожного хозяйства Волгограда в 2022 - 2025 годах" заменить словами "Функционирование дорожного хозяйства Волгограда в 2022 - 2027 годах".
1.3. Абзац двенадцатый раздела 2 изложить в следующей редакции:
"Программа реализуется с 2022 по 2027 год.".
1.4. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

"3. Целевые показатели достижения цели и решения задач,
ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Целевыми показателями достижения цели и решения задач Программы являются:
прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда;
количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград;
доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе;
регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
доля реконструированных объектов в рамках концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения от запланированных по Программе;
доля протяженности реконструированных объектов в рамках концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения от запланированных по Программе;
доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе;
доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе;
доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе;
доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением.

Обоснование целевых значений показателей достижения цели
и решения задач

N
п/п
Наименование показателей достижения цели (решения задач)
Единица измерения
Целевое значение в результате реализации Программы
Обоснование (расчет с пояснениями и нормативная ссылка)
1
2
3
4
5
1.
Прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда
тыс. м
1833,6860
Данный показатель определяется как сумма протяженности автомобильных дорог, находящихся на обслуживании муниципального унитарного предприятия дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района г. Волгограда (далее - МУП "ДСЭР Советского района") на основании муниципального контракта, и протяженности автомобильных дорог МБУ "Северное" в соответствии с муниципальным заданием с учетом ежегодного ввода в эксплуатацию построенных автомобильных дорог:
2022 год = 0,777 тыс. м + 1813,8408 тыс. м = 1814,6178 тыс. м,
2023 год = 1814,6178 тыс. м + 2,195 тыс. м +1,2136 тыс. м = 1818,0264 тыс. м,
2024 год = 1818,0264 тыс. м + 3,218 тыс. м + 8,2616 тыс. м = 1829,506 тыс. м,
2025 год = 1829,506 тыс. м + 4,18 тыс. м = 1833,686 тыс. м
2.
Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград
тыс. чел.
119025,73
Плановое количество перевозимых пассажиров определяется как отношение фактического пассажиропотока за период на фактическое количество выполненных рейсов за период и домноженное на плановое количество рейсов за период:

Пп = Пф / Рф x Рп, где:

Пп - плановый пассажиропоток, чел.;
Пф - фактический пассажиропоток за выбранный период, чел.;
Рф - фактическое количество выполненных рейсов за период,
Рп - плановое количество рейсов на будущий период.
Плановое значение количества пассажиров на муниципальных маршрутах, перевозки по которым выполнялись в течение периода менее 12 месяцев, рассчитывается следующим образом:

Рп x Втс x в„– x k, где:

Рп - плановое количество рейсов согласно муниципальному контракту;
Втс - вместимость транспортного средства, чел;
в„– - количество дней в году;
k - коэффициент сменности. Плановое количество перевозимых пассажиров на муниципальных маршрутах, перевод которых на регулируемый тариф еще не осуществлен, получено из программного комплекса транспортного моделирования Aimsun 8.4 Next. Увеличение пассажиропотока обусловлено внесением изменений в комплексную транспортную схему городского округа город-герой Волгоград и перевода части муниципальных маршрутов на регулируемый тариф:
2022 год:
перевозка автомобильным транспортом 46844 тыс. чел. + перевозка электротранспортом 43845 тыс. чел. + перевозка водным транспортом 473 тыс. чел. = 91162 тыс. чел.;
2023 год:
перевозка автомобильным транспортом 48888,3 тыс. чел. + перевозка электротранспортом 55754 тыс. чел. (в том числе: троллейбусы 26168,3 тыс. чел. + трамваи 29585,7 тыс. чел.) + перевозка водным транспортом 493,6 тыс. чел. = 105135,9 тыс. чел.;
2024 год:
перевозка автомобильным транспортом 48826,31 тыс. чел. + перевозка электротранспортом 62343 тыс. чел. (в том числе: троллейбусы 28934,6 тыс. чел. + трамваи 33408,4 тыс. чел.) + перевозка водным транспортом 494,6 тыс. чел. = 111663,9 тыс. чел.;
2025 год:
перевозка автомобильным транспортом 51267,6 тыс. чел. + перевозка электротранспортом 67238,8 тыс. чел. (в том числе: троллейбусы 28543,6 тыс. чел. + трамваи 38695,2 тыс. чел.) + перевозка водным транспортом 519,33 тыс. чел. = 119025,73 тыс. чел.
3.
Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе
%
100
Показатель определяется как сумма протяженности автомобильных дорог, находящихся на обслуживании МУП "ДСЭР Советского района" на основании муниципального контракта, и протяженности автомобильных дорог МБУ "Северное" на основании муниципального задания к фактической протяженности обслуживаемых автомобильных дорог в процентах:
2022 год = 1813,8408 тыс. м / 1813,8408 тыс. м x 100% = 100%;
2023 год = 1813,8408 тыс. м / 1813,8408 тыс. м x 100% = 100%;
2024 год = 1813,8408 тыс. м / 1813,8408 тыс. м x 100% = 100%;
2025 год = 1813,8408 тыс. м / 1813,8408 тыс. м x 100% = 100%
4.
Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам
%
98,6
Значение целевого показателя определяется как отношение фактического количества рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам к плановому количеству рейсов, установленному соглашениями (муниципальными контрактами, договорами) с перевозчиками, осуществляющими перевозки по регулируемым тарифам.

Рр = (Рф / Рп) x 100%, где:

Рр - регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
Рф - фактическое количество рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
Рп - плановое количество рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
За девять месяцев 2021 года плановое количество рейсов - 1040682, фактическое количество рейсов - 1023530. Регулярность = 1023530 / 1040682 x 100% = 98,4%.
На период 2022 - 2025 годов планируется увеличение плана рейсов на 0,2%. Следовательно, показатель "Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам":
на 2022 год - 98,6%,
на 2023 год - 98,6%,
на 2024 год - 98,6%,
на 2025 год - 98,6%
5.
Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе
%
100
Программой запланированы 9 + 9 = 18 шт. ПСД по строительству, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них:
18 шт. / 18 шт. x 100% = 100%.
Показатель рассчитан как соотношение запланированного количества ПСД к фактическому показателю на данный период в процентах:
2022 год = 4 шт. / 4 шт. x 100% = 100%,
2023 год = 7 шт. / 7 шт. x 100% = 100%,
2024 год = 7 шт. / 7 шт. x 100% = 100%
6.
Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе
%
100
Программой запланировано 2,195 км + 4,235 км + 128,23 км + 0,817 км = 135,477 км дорог, в отношении которых будут выполнены мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог:
135,477 км / 135,477 км x 100% = 100%.
Показатель рассчитан как соотношение запланированной протяженности дорог к фактической на данный период протяженности дорог в процентах:
2022 год = 48,23 км / 48,23 км x 100% = 100%,
2023 год = 2,195 км + 23,0 км = 25,195 км / 25,195 км x 100% = 100%,
2024 год = 23,0 км + 0,817 км + 4,235 км = 28,052 км / 28,052 км x 100% = 100%,
2025 год = 34,0 км / 34,0 км x 100% = 100%
7.
Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе
%
100
Программой запланировано 15,4023 км дорог, в отношении которых будут выполнены мероприятия по строительству, реконструкции автомобильных дорог:
15,4023 км / 15,4023 км x 100% = 100%.
Показатель рассчитан как соотношение запланированной протяженности дорог к фактической на данный период протяженности дорог в процентах:
2022 год = 0,777 км = 0,777 км / 0,777 км x 100% = 100%,
2023 год = 1,6137 км = 1,6137 км / 1,6137 км x 100% = 100%,
2024 год = 8,8316 км = 8,8316 км / 8,8316 км x 100% = 100%,
2025 год = 4,18 км = 4,18 км / 4,18 км x 100% = 100%
8.
Доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением
%
100
Соглашение от 19 июня 2021 г. в„– 18701000-1-2021-013 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету с комитетом информационных технологий Волгоградской области.
Показатель рассчитан как соотношение запланированного количества внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением, к фактически достигнутому показателю 1 / 1 x 100%:
2022 год = 1 / 1 x 100% = 100%
9.
Доля реконструированных объектов в рамках концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения от запланированных по Программе
%
100
В концессионном соглашении от 29 декабря 2022 г. в„– 56, заключенном между администрацией Волгограда, Администрацией Волгоградской области, акционерным обществом "ЭлектроТранспорт Плюс", запланирована реконструкция объектов транспортной инфраструктуры. Показатель рассчитан как соотношение фактического количества объектов, подлежащих реконструкции в рамках указанного концессионного соглашения, к запланированному количеству на данный период в %:
2023 - 2027 годы:
16 ед. / 16 ед. x 100% = 100%,
2023 год:
7 ед. / 7 ед. x 100% = 100%,
2024 год:
3 ед. / 3 ед. x 100% = 100%,
2025 год:
3 ед. / 3 ед. x 100% = 100%,
2026 год:
2 ед. / 2 ед. x 100% = 100%,
2027 год:
1 ед. / 1 ед. x 100% = 100%
10.
Доля протяженности реконструированных объектов в рамках концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения от запланированных по Программе
%
100
В концессионном соглашении от 29 декабря 2022 г. в„– 56, заключенном между администрацией Волгограда, Администрацией Волгоградской области, акционерным обществом "ЭлектроТранспорт Плюс", запланирована протяженность реконструированных объектов транспортной инфраструктуры. Показатель рассчитан как соотношение фактической протяженности объектов, подлежащих реконструкции в рамках указанного концессионного соглашения, к запланированной протяженности на данный период в %:
2023 - 2027 годы:
81,38 км / 81,38 км x 100% = 100%,
2023 год:
22,11 км / 22,11 км x 100% = 100%,
2024 год:
27,100 км / 27,100 км x 100% = 100%,
2025 год:
6,870 км / 6,870 км x 100% = 100%,
2026 год:
10,630 км / 10,630 км x 100% = 100%,
2027 год:
14,670 км / 14,670 км x 100% = 100%".

1.5. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Объемы финансовых ресурсов и обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объем финансирования Программы на 2022 - 2027 годы составит 46000379,40919 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 3049751,65494 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 24968410,35430 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 14042316,99995 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 3939900,40000 тыс. рублей,
в том числе:
в 2022 году - 8332859,01410 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 877361,75985 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 6065575,55430 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 1389754,49995 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 167,20000 тыс. рублей;
в 2023 году - 11587239,60000 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 795122,00000 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 7259258,89800 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 3456996,10200 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 75862,60000 тыс. рублей;
в 2024 году - 17632293,70000 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 677380,90000 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 7729300,59200 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 6976091,40800 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 2249520,80000 тыс. рублей;
в 2025 году - 6767474,30000 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 699411,10000 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 3438856,11000 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 2219474,99000 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 409732,10000 тыс. рублей;
в 2026 году - 1063870,87037 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 352,17037 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 351818,20000 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 711700,50000 тыс. рублей;
в 2027 году - 616641,92472 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 123,72472 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 123601,00000 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 492917,20000 тыс. рублей.
Источники ресурсного обеспечения Программы представлены в приложении 6 к Программе.
Обоснование затрат по мероприятиям Программы приведено в приложении 7 к Программе.".
1.6. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе
реализации Программы

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации Программы, формируется и корректируется ежегодно с учетом перечня планируемых к строительству объектов дорожного хозяйства.
Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации Программы, представлен в приложении 8 к Программе.".
1.7. Приложения 1, 2, 4, 6, 7 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1 - 5 к настоящему постановлению соответственно.
1.8. Дополнить приложением 8 к Программе в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в установленном порядке.

Глава Волгограда
В.В.МАРЧЕНКО





Приложение 1
к постановлению
администрации Волгограда
от 15.05.2023 в„– 454

"Приложение 1
к муниципальной программе
"Содержание и развитие
улично-дорожной сети Волгограда
и обеспечение эффективной
работы транспортной
инфраструктуры Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 18.02.2022 в„– 158

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ВОЛГОГРАДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОЛГОГРАДА"
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА), В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ВОЛГОГРАДА

Статус
Главные распорядители бюджетных средств Волгограда
Итого по Программе, мероприятию (тыс. руб.)
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда"
Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
7816164,81410
11587239,60000
17632293,70000
6717474,30000
1063870,87037
616641,92472
45433685,20919
Комитет по строительству администрации Волгограда



50000,00000


50000,00000
Департамент муниципального имущества администрации Волгограда
516694,20000





516694,20000
Мероприятие: содержание автомобильных дорог (в том числе искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог)
Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
1168250,06210
1061322,20000
898126,60000
1042654,40000


4170353,26210
Мероприятие: освещение улично-дорожной сети Волгограда, дворовых территорий и проездов к ним
Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
416898,12871
441691,40000
470196,90000
500920,00000


1829706,42871
Мероприятие: содержание и установка светофорных объектов
Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
36239,26868
22259,00000
22259,00000
22259,00000


103016,26868
Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения
Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
75719,14894
15380,40000
70000,00000
70000,00000


231099,54894
Мероприятие: приобретение и содержание основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград
Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
108277,97221
57326,70000
41632,00000



207236,67221
Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда
Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
2061595,60107
3405705,16096




5467300,76203
Мероприятие: применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению
Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
1285012,39225
1429604,60371
1211600,74274
1169374,72953


5095592,46823
Департамент муниципального имущества администрации Волгограда
516694,20000





516694,20000
Мероприятие: приобретение подвижного состава в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения
Департамент городского хозяйства администрации Волгограда

59433,66196
5658420,55005
113814,55736


5831668,76937
Мероприятие: реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта г. Волгограда в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения
Департамент городского хозяйства администрации Волгограда

1129725,58328
2694187,40721
580845,61311
1051405,17037
610150,72472
6066314,49869
Мероприятие: прочие мероприятия в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения
Департамент городского хозяйства администрации Волгограда

40948,60000
37770,20000
12142,50000
12465,70000
6491,20000
109818,20000
Мероприятие: приобретение зарядных станций
Департамент городского хозяйства администрации Волгограда

90090,09009




90090,09009
Мероприятие: строительство автомобильных дорог
Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
30125,88024
207563,00000
480986,50000



718675,38024
Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
77173,05001
325589,30000
1050445,80000



1453208,15001
Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
404323,66381
75454,80000
141813,40000
73223,60000


694815,46381
Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"
Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
260920,37000
135213,50000




396133,87000
Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"
Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
10115,53000
101010,10000
333892,70000



445018,33000
Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"
Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
779469,22000
763776,50000
666107,30000
1000000,00000


3209353,02000
Мероприятие: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"
Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
320000,00000
713252,80000
718773,70000



1752026,50000
Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального
Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
681877,32608
1396653,60000
3060780,90000
2132239,90000


7271551,72608
проекта "Жилье"
Комитет по строительству администрации Волгограда



50000,00000


50000,00000
Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье"
Департамент городского хозяйства администрации Волгограда

115238,60000
75300,00000



190538,60000
Мероприятие: внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением
Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
100167,20000





100167,20000

Департамент городского хозяйства
администрации Волгограда"





Приложение 2
к постановлению
администрации Волгограда
от 15.05.2023 в„– 454

"Приложение 2
к муниципальной программе
"Содержание и развитие
улично-дорожной сети Волгограда
и обеспечение эффективной
работы транспортной
инфраструктуры Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 18.02.2022 в„– 158

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ВОЛГОГРАДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОЛГОГРАДА"
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

N
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Объем финансирования (тыс. руб.)
Показатели достижения целей, выполнения задач, результативности мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Примечание
всего
в том числе
наименование
единица измерения
значение показателя конечного и непосредственного результата реализации
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
целевые безвозмездные поступления
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Цель: содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда, а также обеспечение транспортной мобильности населения и развитие единой транспортной системы Волгограда
2022 - 2027 годы
46000379,40919
3049751,65494
24968410,35430
14042316,99995

3939900,40000
Прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 1)
тыс. м
1833,6860
Муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) "Северное", Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (далее - МУ "Комдорстрой")

Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград (показатель 2)
тыс. чел.
119025,73
Департамент городского хозяйства администрации Волгограда (далее - ДГХ), муниципальное унитарное предприятие "Метроэлектротранс" г. Волгограда (далее - МУП "МЭТ"), муниципальное унитарное предприятие "Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие в„– 7" (далее - МУП "ВПАТП в„– 7"), общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Волгоградский автобусный парк" (далее - ООО "ВАП"), ООО "Пассажирский порт Волгограда" (далее - ООО "ППВ"), департамент муниципального имущества администрации Волгограда


2022 год
8332859,01410
877361,75985
6065575,55430
1389754,49995

167,20000
Показатель 1
тыс. м
1814,6178


Показатель 2
тыс. чел.
91162
2023 год
11587239,60000
795122,00000
7259258,89800
3456996,10200

75862,60000
Показатель 1
тыс. м
1818,0264
Показатель 2
тыс. чел.
105135,9
2024 год
17632293,70000
677380,90000
7729300,59200
6976091,40800

2249520,80000
Показатель 1
тыс. м
1829,5060
Показатель 2
тыс. чел.
111663,9
2025 год
6767474,30000
699411,10000
3438856,11000
2219474,99000

409732,10000
Показатель 1
тыс. м
1833,6860
Показатель 2
тыс. чел.
119025,73
2026 год
1063870,87037
352,17037
351818,20000


711700,50000



2027 год
616641,92472
123,72472
123601,00000


492917,20000



1.1.
Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения
2022 - 2025 годы
6541412,18064
225489,78237
6315922,39827



Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе (показатель 3)
%
100
МБУ "Северное", МУ "Комдорстрой"
2022 год
1805384,58064
59396,48237
1745988,09827



100
2023 год
1597979,70000
54909,70000
1543070,00000



100
2024 год
1502214,50000
53626,60000
1448587,90000



100
2025 год
1635833,40000
57557,00000
1578276,40000



100
1.1.1.
Мероприятие: содержание автомобильных дорог (в том числе искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог)
2022 - 2025 годы
4170353,26210
223496,23276
3946857,02934



Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 4)
тыс. м
1813,8408
МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"

Протяженность инженерно-транспортных сооружений, городских площадей в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 5)
кв. м
91273,0
Протяженность искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 6)
п. м
28809,32
2022 год
1168250,06210
58377,43276
1109872,62934



Показатель 4
тыс. м
1813,8408
Показатель 5
кв. м
91273,0
Показатель 6
п. м
28809,32
2023 год
1061322,20000
54351,50000
1006970,70000



Показатель 4
тыс. м
1813,8408
Показатель 5
кв. м
91273,0
Показатель 6
п. м
28809,32
2024 год
898126,60000
53210,30000
844916,30000



Показатель 4
тыс. м
1813,8408
Показатель 5
кв. м
91273,0
Показатель 6
п. м
28809,32
2025 год
1042654,40000
57557,00000
985097,40000



Показатель 4
тыс. м
1813,8408
Показатель 5
кв. м
91273,0000
Показатель 6
п. м
28809,3200
1.1.2.
Мероприятие: освещение улично-дорожной сети Волгограда, дворовых территорий и проездов к ним
2022 - 2025 годы
1829706,42871

1829706,42871



Количество светоточек, подлежащих обслуживанию (показатель 7)
шт.
53085
ООО "Светосервис-Волгоград", МБУ "Северное"

2022 год
416898,12871

416898,12871



52692
2023 год
441691,40000

441691,40000



53085
2024 год
470196,90000

470196,90000



53085
2025 год
500920,00000

500920,00000



53085
1.1.3.
Мероприятие: содержание и установка светофорных объектов
2022 - 2025 годы
103016,26868

103016,26868



Количество светофорных объектов, действующих на территории Волгограда (показатель 8)
ед.
300
МБУ "Северное"
2022 год
36239,26868

36239,26868



295
2023 год
22259,00000

22259,00000



300
2024 год
22259,00000

22259,00000



300
2025 год
22259,00000

22259,00000



300
1.1.4.
Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения
2022 - 2025 годы
231099,54894
317,82431
230781,72463



Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Волгограде, на 100 тыс. населения) (показатель 9)
чел.
1,94
ДГХ, МБУ "Северное"
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Волгограда (показатель 10)
чел.
20
Протяженность тросовых и бетонных ограждений (показатель 11)
п. м
1303
Количество обустроенных парковочных мест к медицинским учреждениям (показатель 12)
ед.
2
2022 год
75719,14894
317,82431
75401,32463



Показатель 9
чел.
4,38
Показатель 10
чел.
44
Показатель 11
п. м
1303
Показатель 12
ед.
2
2023 год
15380,40000

15380,40000



Показатель 9
чел.
3,35
Показатель 10
чел.
34
2024 год
70000,00000

70000,00000



Показатель 9
чел.
1,94
Показатель 10
чел.
20
2025 год
70000,00000

70000,00000



Показатель 9
чел.
1,94
Показатель 10
чел.
20
1.1.5.
Мероприятие: приобретение и содержание основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград
2022 - 2025 годы
207236,67221
1675,72530
205560,94691



Количество приобретенных основных средств в лизинг, за которое осуществляется плата (показатель 13)
шт.
32
ДГХ, МБУ "Северное"
Количество техники, на содержание которой предоставлена субсидия (показатель 39)
5
Количество приобретенной специализированной техники и оборудования (показатель 40)
26
2022 год
108277,97221
701,22530
107576,74691



Показатель 13
25
Показатель 40
26
2023 год
57326,70000
558,20000
56768,50000



Показатель 13
14
Показатель 39
5
2024 год
41632,00000
416,30000
41215,70000



Показатель 13
10
Показатель 39
5
1.2.
Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта
2022 - 2027 годы
23177478,98841
2763523,79509
11917221,99332
4557000,00000

3939733,20000
Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (показатель 14)
%
98,60
ДГХ, МУП "МЭТ", МУП "ВПАТП в„– 7", ООО "ВАП", ООО "ППВ", ДМИ, акционерное общество (АО) "ЭлектроТранспортПлюс"
Доля реконструированных объектов в рамках концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения от запланированных по Программе (показатель 61)
100
Доля протяженности реконструированных объектов в рамках концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения от запланированных по Программе (показатель 62)
100
2022 год
3863 302,19332
798824,40000
3064477,79332



Показатель 14
98,60
2023 год
6155507,70000
726809,90000
4075767,89800
1277067,30200

75862,60000
Показатель 14
98,60
Показатель 61
100
Показатель 62
100
2024 год
9601978,90000
607741,70000
3545663,59200
3199052,80800

2249520,80000
Показатель 14
98,60
Показатель 61
100
Показатель 62
100
2025 год
1876177,40000
629671,90000
755893,51000
80879,89000

409732,10000
Показатель 14
98,60
Показатель 61
100
Показатель 62
100
2026 год
1063870,87037
352,17037
351818,20000


711700,50000
Показатель 61
100
Показатель 62
100
2027 год
616641,92472
123,72472
123601,00000


492917,20000
Показатель 61
100
Показатель 62
100
1.2.1.
Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда
2022 - 2025 годы
5467300,76203
960,96096
4525539,80107
940800,00000


Количество транспорта, приобретенного в лизинг, за который осуществляется оплата (показатель 15)
шт.
201
ДГХ, МУП "МЭТ", МУП "ВПАТП в„– 7", ООО "ВАП"
Количество приобретенных троллейбусов (показатель 16)
112
Количество приобретенных автобусов (показатель 38)
60
Количество приобретенных электробусов (показатель 59)
20
2022 год
2061595,60107

2061595,60107



Показатель 15
65
Показатель 16
56
2023 год
3405705,16096
960,96096
2463944,20000
940800,00000


Показатель 15
136
Показатель 16
56
Показатель 38
60
Показатель 59
20
1.2.2.
Мероприятие: применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению
2022 - 2027 годы
5612286,66823
2754404,47598
2857882,19225



Количество рейсов автомобильного транспорта общего пользования (показатель 17)
шт.
3816568
ДГХ, МУП "МЭТ", МУП "ВПАТП в„– 7", ООО "ВАП", ООО "ППВ", ДМИ
Количество рейсов электротранспорта общего пользования (показатель 18)
4508351,6
Количество рейсов внутреннего водного транспорта общего пользования (показатель 19)
40708
2022 год
1801706,59225
798824,40000
1002882,19225



Показатель 17
891289
Показатель 18
1109326
Показатель 19
10177
2023 год
1429604,60371
724604,60371
705000,00000



Показатель 17
975093
Показатель 18
1152993,9
Показатель 19
10177
2024 год
1211600,74274
601600,74274
610000,00000



Показатель 17
975093
Показатель 18
1082258,2
Показатель 19
10177
2025 год
1169374,72953
629374,72953
540000,00000



Показатель 17
975093
Показатель 18
1163773,5
Показатель 19
10177
1.2.3.
Мероприятие: приобретение подвижного состава в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения
2022 - 2025 годы
5831668,76937
3988,76937
414516,49200
3199052,80800

2214110,70000
Количество приобретенных односекционных трамваев (показатель 44)
ед.
50
ДГХ, АО "ЭлектроТранспортПлюс"
Количество приобретенных трехсекционных трамваев (показатель 45)
ед.
12
2023 год
59433,66196
900,86196



58532,80000
Показатель 44
ед.
0
2024 год
5658420,55005
2873,35005
414516,49200
3199052,80800

2041977,90000
Показатель 44
ед.
50
Показатель 45
ед.
12
2025 год
113814,55736
214,55736



113600,00000
Показатель 44
ед.
0
1.2.4.
Мероприятие: реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта г. Волгограда в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения
2022 - 2027 год
6066314,49869
4079,49869
4093020,70800
328947,19200

1640267,10000
Количество замененных эскалаторов (показатель 43)
шт.
4
ДГХ, АО "ЭлектроТранспортПлюс"
Протяженность реконструированного объекта "Линия скоростного трамвая г. Волгограда в границах улицы Землянского - площадь Дзержинского с продлением трамвайной линии до улицы Михайлова" (показатель 46)
км
19,8
Протяженность реконструированного объекта "Линия трамвая г. Волгограда в границах улица Римского-Корсакова - 10-й Дивизии НКВД (маршрут в„– 2)" (показатель 47)
км
7
Протяженность реконструированного объекта "Линия трамвая г. Волгограда в границах улица Верхоянская - проспект Ленина (маршрут в„– 13)" (показатель 48)
км
7,20









Количество реконструированных тяговых подстанций СТ не менее 2 ед. - ТП-12, ТП-13 (показатель 49)
ед.
2


Количество реконструированных тяговых подстанций СТ не менее 2 ед. - ТП-2, ТП-4 (показатель 50)
ед.
2
Количество реконструированных тяговых подстанций не менее 1 ед. - ТП-20 (показатель 51)
ед.
1
Количество реконструированных тяговых подстанций не менее 1 ед. - ТП-14 (показатель 52)
ед.
1
Количество реконструированных тяговых подстанций не менее 2 ед. - ТП-5, ТП-7 (показатель 53)
ед.
2
Количество реконструированных тяговых подстанций не менее 2 ед. - ТП-6, ТП-11 (показатель 54)
ед.
2
Протяженность реконструированных кабельных и воздушных линий (показатель 55)
км
36,88
Протяженность реконструированных кабельных и воздушных линий СТ не менее 10,5 км (показатель 56)
км
10,50
Количество реконструированных депо (показатель 57)
ед.
1
Количество реконструированных тяговых подстанций не менее 1 ед. - ТП-9 (показатель 59)
ед.
1


2023 год
1129725,58328
253,38328
880560,89800
248067,30200

844,00000
Показатель 43
шт.
4


Показатель 46
км
6
Показатель 49
шт.
2
Показатель 51
ед.
1
Показатель 55
км
5,61
Показатель 56
км
10,50
2024 год
2694187,40721
3267,60721
2521147,10000


169772,70000
Показатель 46
км
13,80
Показатель 50
ед.
2
Показатель 52
ед.
1
Показатель 55
км
13,30
2025 год
580845,61311
82,61311
215893,51000
80879,89000

283989,60000
Показатель 48
км
3
Показатель 53
ед.
2
Показатель 55
км
3,87
Показатель 57
ед.
1
2026 год
1051405,17037
352,17037
351818,20000


699234,80000
Показатель 47
км
3
Показатель 48
км
4,20
Показатель 54
ед.
2
Показатель 55
км
3,43
2027 год
610150,72472
123,72472
123601,00000


486426,00000
Показатель 47
км
4
Показатель 55
км
10,67
Показатель 59
ед.
1
1.2.5.
Мероприятие: прочие мероприятия в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения
2022 - 2027 год
109818,20000

24462,80000


85355,40000
Доля выплаченных средств по кредитам в целях реализации концессионного соглашения от общего объема обязательств перед банком (показатель 60)
%
100
ДГХ, АО "ЭлектроТранспортПлюс"

2023 год
40948,60000

24462,80000


16485,80000
100
2024 год
37770,20000




37770,20000
100
2025 год
12142,50000




12142,50000
100
2026 год
12465,70000




12465,70000
100
2027 год
6491,20000




6491,20000
100
1.2.6.
Мероприятие: приобретение зарядных станций
2022 - 2025 годы
90090,09009
90,09009
1800,00000
88200,00000


Количество приобретенных зарядных станций (показатель 58)
шт.
4
ДГХ
2023 год
90090,09009
90,09009
1800,00000
88200,00000


Показатель 58
4
1.3.
Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда
2022 - 2025 годы
2866698,99406
8568,73426
2548130,25980
310000,00000


Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе (показатель 21)
%
100
ДГХ, МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"
2022 год
511622,59406
5233,93426
196388,65980
310000,00000


100
2023 год
608607,10000
1177,10000
607430,00000



100
2024 год
1673245,70000
2157,70000
1671088,00000



100
2025 год
73223,60000

73223,60000



100
1.3.1.
Мероприятие: строительство автомобильных дорог
2022 - 2025 годы
718675,38024
5847,53426
712827,84598



Количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 22)
шт.
9
МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"

Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках новых инвестиционных проектов (показатель 41)
км
3,2180
2022 год
30125,88024
5173,93426
24951,94598



Показатель 22
шт.
3
2023 год
207563,00000
200,00000
207363,00000



Показатель 22
шт.
4
2024 год
480986,50000
473,60000
480512,90000



Показатель 22
шт.
2
Показатель 41
км
3,2180
1.3.2.
Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
2022 - 2025 годы
1453208,15001
1408,00000
1451800,15001



Количество разработанных проектно-сметных документаций по реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 23)
шт.
9
МУ "Комдорстрой"

Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках новых инвестиционных проектов (показатель 42)
км
8,2750
2022 год
77173,05001
60,00000
77113,05001



Показатель 23
шт.
1
2023 год
325589,30000
320,50000
325268,80000



Показатель 23
шт.
3
2024 год
1050445,80000
1027,50000
1049418,30000



Показатель 23
шт.
5
Показатель 42
км
8,2750
1.3.3.
Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2022 - 2025 годы
694815,46381
1313,20000
383502,26381
310000,00000


Количество разработанных проектно-сметных документаций по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (в том числе подземные пешеходные переходы) (показатель 24)
шт.
6
МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"

Количество медицинских учреждений, к которым осуществляется ремонт подъездных путей (показатель 25)
ед.
6
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда (показатель 26)
км
149,2918
Количество автомобильных дорог, на которых ведется ремонт дорожного покрытия в целях исполнения вступивших в законную силу судебных актов (показатель 27)
ед.
70
2022 год
404323,66381

94323,66381
310000,00000


Показатель 25
ед.
6
Показатель 26
км
22,2178
Показатель 27
ед.
70
2023 год
75454,80000
656,60000
74798,20000



Показатель 24
шт.
6
Показатель 26
км
39,0000
2024 год
141813,40000
656,60000
141156,80000



Показатель 26
км
51,2870
2025 год
73223,60000

73223,60000



Показатель 26
км
36,7870
1.4.
Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"
2022 - 2025 годы
5802531,72000
42257,32000
4045034,20005
1715240,19995


Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе (показатель 28)
%
100
МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"

2022 год
1370505,12000
10825,12000
1046393,60005
313286,39995


100
2023 год
1713252,90000
10713,40000
1004265,10000
698274,40000


100
2024 год
1718773,70000
10718,80000
1004375,50000
703679,40000


100
2025 год
1000000,00000
10000,00000
990000,00000



100
1.4.1.
Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"
2022 - 2025 годы
396133,87000
3961,31000
392172,56000



Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 29)
км
2,1950
МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"
2022 год
260920,37000
2609,21000
258311,16000




2023 год
135213,50000
1352,10000
133861,40000



2,1950
1.4.2.
Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"
2022 - 2025 годы
445018,33000
4450,20000
440568,13000



Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда и искусственных сооружений на них в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 30)
км
4,2350
2022 год
10115,53000
101,20000
10014,33000




2023 год
101010,10000
1010,10000
100000,00000




2024 год
333892,70000
3338,90000
330553,80000



4,2350
1.4.3.
Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"
2022 - 2025 годы
3209353,02000
32093,71000
3177259,31000



Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 31)
км
128,2300


2022 год
779469,22000
7794,71000
771674,51000



48,2300
2023 год
763776,50000
7637,90000
756138,60000



23,0000
2024 год
666107,30000
6661,10000
659446,20000



23,0000
2025 год
1000000,00000
10000,00000
990000,00000



34,0000
1.4.4.
Мероприятие: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"
2022 - 2025 годы
1752026,50000
1752,10000
35034,20005
1715240,19995


Протяженность искусственных сооружений, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 37)
км
0,8170
2022 год
320000,00000
320,00000
6393,60005
313286,39995



2023 год
713252,80000
713,30000
14265,10000
698274,40000



2024 год
718773,70000
718,80000
14375,50000
703679,40000


0,8170
1.5.
Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье"
2022 - 2025 годы
7512090,32608
9912,02322
142101,50286
7360076,80000


Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе (показатель 32)
%
100
2022 год
681877,32608
3081,82322
12327,40286
666468,10000


100
2023 год
1511892,20000
1511,90000
28725,90000
1481654,40000


100
2024 год
3136080,90000
3136,10000
59585,60000
3073359,20000


100
2025 год
2182239,90000
2182,20000
41462,60000
2138595,10000


100
1.5.1.
Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье"
2022 - 2025 годы
7321551,72608
9721,52322
138481,30286
7173348,90000


Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 33)
км
14,4322
МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное", комитет по строительству администрации Волгограда, МКУ СЕЗЗАВ

2022 год
681877,32608
3081,82322
12327,40286
666468,10000


0,7770
2023 год
1396653,60000
1396,70000
26536,40000
1368720,50000


1,2136
2024 год
3060780,90000
3060,80000
58154,90000
2999565,20000


8,2616
2025 год
2182239,90000
2182,20000
41462,60000
2138595,10000


4,1800
1.5.2.
Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье"
2022 - 2025 годы
190538,60000
190,50000
3620,20000
186727,90000


Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 34)
км
0,9701
МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"
2023 год
115238,60000
115,20000
2189,50000
112933,90000


0,4001
2024 год
75300,00000
75,30000
1430,70000
73794,00000


0,5700
1.6.
Задача: реализация федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
2022 - 2025 годы
100167,20000


100000,00000

167,20000
Доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением (показатель 35)
%
100
ДГХ, МБУ "Северное", муниципальное казенное предприятие "Городской центр управления пассажирскими перевозками"
2022 год
100167,20000


100000,00000

167,20000
100
1.6.1.
Мероприятие: внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением
2022 - 2025 годы
100167,20000


100000,00000

167,20000
Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением (показатель 36)
шт.
1
2022 год
100167,20000


100000,00000

167,20000
1

Департамент городского хозяйства
администрации Волгограда"





Приложение 3
к постановлению
администрации Волгограда
от 15.05.2023 в„– 454

"Приложение 4
к муниципальной программе
"Содержание и развитие
улично-дорожной сети Волгограда
и обеспечение эффективной
работы транспортной
инфраструктуры Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 18.02.2022 в„– 158

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ
И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ВОЛГОГРАДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОЛГОГРАДА"

N
п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования (тыс. руб.)
Протяженность объекта (км)
Количество (шт.)
всего
в том числе по годам
всего
в том числе по годам
всего
в том числе по годам
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2022
2023
2024
2025
2026
2027
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1.
Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", в том числе:
Всего,
в том числе:
445018,33000
10115,53000
101010,10000
333892,70000



4,235


4,235










Местный бюджет
4450,20000
101,20000
1010,10000
3338,90000



Областной бюджет
440568,13000
10014,33000
100000,00000
330553,80000
1.1.
Реконструкция улицы Латошинской (от ул. Героев Тулы до выхода на III-ю Продольную магистраль)
Всего,
в том числе:
445018,33000
10115,53000
101010,10000
333892,70000



4,235


4,235










Местный бюджет
4450,20000
101,20000
1010,1000
3338,90000



Областной бюджет
440568,13000
10014,33000
100000,00000
330553,80000



2.
Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе:
Всего,
в том числе:
1453208,15001
77173,05001
325589,30000
1050445,80000










9
1
3
5



Местный бюджет
1408,00000
60,00000
320,50000
1027,50000



Областной бюджет
1451800,15001
77113,05001
325268,80000
1049418,30000



2.1.
Разработка проектно-сметной документации
Всего,
в том числе:
29898,65001
1853,05001
5072,80000
22972,80000










7
1
1
5



Местный бюджет
60,00000
60,00000





Областной бюджет
29838,65001
1793,05001
5072,80000
22972,80000



2.2.
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках новых инвестиционных проектов, в том числе:
Всего,
в том числе:
1423309,50000
75320,00000
320516,50000
1027473,00000



8,275


8,275



2

2




Местный бюджет
1348,00000

320,50000
1027,50000



Областной бюджет
1421961,50000
75320,00000
320196,00000
1026445,50000



2.2.1.
Реконструкция ул. Ангарская в Дзержинском районе г. Волгограда
Всего,
в том числе:
1043611,40000
60570,00000
197197,20000
785844,20000



6,425


6,425



1

1




Местный бюджет
983,10000

197,20000
785,90000



Областной бюджет
1042628,30000
60570,00000
197000,00000
785058,30000



2.2.2.
Реконструкция пр. Бузулукский и ул. Авторемонтная в границах от шоссе Авиаторов до ул. Дубовая балка в Дзержинском районе Волгограда
Всего,
в том числе:
379698,10000
14750,00000
123319,30000
241628,80000



1,850


1,850



1

1




Местный бюджет
364,90000

123,30000
241,60000



Областной бюджет
379333,20000
14750,00000
123196,00000
241387,20000



3.
Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье", в том числе:
Всего,
в том числе:
190538,60000

115238,60000
75300,00000



0,97014

0,40014
0,570










Местный бюджет
190,50000

115,20000
75,30000



Областной бюджет
3620,20000

2189,50000
1430,70000



Федеральный бюджет
186727,90000

112933,90000
73794,00000



3.1.
Реконструкция ул. Грибанова в границах от ул. им. Шумского до ул. им. Курсекова в Советском р-не г. Волгограда
Всего,
в том числе:
115238,60000

115238,60000




0,40014

0,40014











Местный бюджет
115,20000

115,20000




Областной бюджет
2189,50000

2189,50000




Федеральный бюджет
112933,90000

112933,90000




3.2.
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Бакинская в границах от пр. им. В.И. Ленина до железной дороги в Центральном районе Волгограда
Всего,
в том числе:
75300,00000


75300,00000



0,570


0,570










Местный бюджет
75,30000


75,30000



Областной бюджет
1430,70000


1430,70000



Федеральный бюджет
73794,00000


73794,00000



4.
Мероприятие: реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта г. Волгограда в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения
Всего,
в том числе:
6066314,49869

1129725,58328
2694187,40721
580845,61311
1051405,17037
610150,72472
81,38

22,11
27,100
6,870
10,630
14,670
16

7
3
3
2
1
Местный бюджет
4079,49869

253,38328
3267,60721
82,61311
352,17037
123,72472
Областной бюджет
4093020,70800

880560,89800
2521147,10000
215893,51000
351818,20000
123601,00000
Федеральный бюджет
328947,19200

248067,30200

80879,89000


Внебюджетные средства
1640267,10000

844,00000
169772,70000
283989,60000
699234,80000
486426,00000
4.1.
Реконструкция объекта "Линия скоростного трамвая г. Волгограда в границах улицы Землянского - площадь Дзержинского с продлением трамвайной линии до улицы Михайлова"
Всего,
в том числе:
25200025,99049

776625,58328
1743400,40721



19,8

6
13,8










Местный бюджет
3520,99049

253,38328
3267,60721



Областной бюджет
2515661,00000

775528,20000
1740132,80000



Внебюджетные средства
844,00000

844,00000




4.2.
Реконструкция подземных станций (замена 4 эскалаторов)
Всего,
в том числе:
208000,00000

153000,00000
55000,00000










4

4




Областной бюджет
82560,00000

27560,00000
55000,00000



Федеральный бюджет
125440,00000

125440,00000




4.3.
Реконструкция объекта "Линия трамвая г. Волгограда в границах улица Римского-Корсакова - 10-й Дивизии НКВД (маршрут в„– 2)"
Всего,
в том числе:
893503,61311


83610,00000
245202,61311
564691,00000

7




3
4







Местный бюджет
82,61311



82,61311


Областной бюджет
598017,70000


83610,00000
162589,50000
351818,20000

Внебюджетные средства
295403,30000



82530,50000
212872,80000

4.4.
Реконструкция объекта "Линия трамвая г. Волгограда в границах улица Верхоянская - проспект Ленина (маршрут в„– 13)"
Всего,
в том числе:
902475,89509



63000,00000
365352,17037
474123,72472
7,20



3
4,20








Местный бюджет
475,89509




352,17037
123,72472
Областной бюджет
175254,40000



51653,40000

123601,00000
Внебюджетные средства
726745,60000



11346,60000
365000,00000
350399,00000
4.5.
Реконструкция тяговых подстанций СТ не менее 2 ед. - ТП-12, ТП-13
Всего,
в том числе:
117000,00000

103000,00000
14000,00000










2

2




Областной бюджет
25860,00000

11860,00000
14000,00000



Федеральный бюджет
91140,00000

91140,00000




4.6.
Реконструкция тяговых подстанций СТ не менее 2 ед. - ТП-2, ТП-4
Всего,
в том числе:
490572,40000

13200,00000
477372,40000










2


2



Областной бюджет
490572,40000

13200,00000
477372,40000



4.7.
Реконструкция тяговых подстанций не менее 1 ед. - ТП-20
Всего,
в том числе:
49000,00000

49000,00000











1

1




Областной бюджет
17512,69800

17512,69800




Федеральный бюджет
31487,30200

31487,30200




4.8.
Реконструкция тяговых подстанций не менее 1 ед. - ТП-14
Всего,
в том числе:
48859,40000

1200,00000
16257,80000
31401,60000









1


1



Областной бюджет
17457,80000

1200,00000
16257,80000



Внебюджетные средства
31401,60000



31401,60000


4.9.
Реконструкция тяговых подстанций не менее 2 ед. - ТП-5, ТП-7
Всего,
в том числе:
94091,20000


8454,70000
57092,50000
28544,00000








2



2


Областной бюджет
8454,70000


8454,70000















Внебюджетные средства
85636,50000



57092,50000
28544,00000













4.10.
Реконструкция тяговых подстанций не менее 2 ед. - ТП-6, ТП-11
Всего,
в том числе:
97930,00000



6930,00000
60000,00000
31000,00000







2




2

Внебюджетные средства
97930,00000



6930,00000
60000,00000
31000,00000












4.11.
Реконструкция тяговых подстанций не менее 1 ед. - ТП-9
Всего,
в том числе:
44818,00000




3818,00000
41000,00000







1





1
Внебюджетные средства
44818,00000




3818,00000
41000,00000
4.12.
Реконструкция кабельных и воздушных линий
Всего,
в том числе:
190731,60000

9000,00000
78704,60000
10000,00000
29000,00000
64027,00000
36,88

5,61
13,30
3,87
3,43
10,67







Областной бюджет
87704,60000

9000,00000
78704,60000



Внебюджетные средства
103027,00000



10000,00000
29000,00000
64027,00000
4.13.
Реконструкция кабельных и воздушных линии СТ не менее 10,5 км
Всего,
в том числе:
42000,00000

14700,00000
27300,00000



10,5

10,5











Областной бюджет
42000,00000

14700,00000
27300,00000



4.14.
Реконструкция объекта "Депо в„– 3"
Всего,
в том числе:
367306,40000

10000,00000
190087,50000
167218,90000









1



1


Областной бюджет
31965,41000

10000,00000
20314,80000
1650,61000


Федеральный бюджет
80879,89000



80879,89000


Внебюджетные средства
254461,10000


169772,70000
84688,40000



Департамент городского хозяйства
администрации Волгограда"





Приложение 4
к постановлению
администрации Волгограда
от 15.05.2023 в„– 454

"Приложение 6
к муниципальной программе
"Содержание и развитие
улично-дорожной сети Волгограда
и обеспечение эффективной
работы транспортной
инфраструктуры Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 18.02.2022 в„– 158

ИСТОЧНИКИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ВОЛГОГРАДА
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ВОЛГОГРАДА" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

Наименование источника и главного распорядителя бюджетных средств Волгограда
Единица измерения
Объем финансовых средств, утвержденный первоначальной редакцией Программы
Объем финансовых средств
Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы
всего по Программе
в том числе
всего по Программе
в том числе
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Всего
тыс. руб.
17394816,17948
6304892,07948
5007060,10000
6082864,00000

46000379,40919
8332859,01410
11587239,60000
17632293,70000
6767474,30000
1063870,87037
616641,92472

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
17394816,17948
6304892,07948
5007060,10000
6082864,00000

45433685,20919
7816164,81410
11587239,60000
17632293,70000
6717474,30000
1063870,87037
616641,92472

Комитет по строительству администрации Волгограда





50000,00000



50000,00000



Департамент муниципального имущества администрации Волгограда





516694,20000
516694,20000






Местный бюджет
2748112,27948
867232,27948
927072,00000
953808,00000

3049751,65494
877361,75985
795122,00000
677380,90000
699411,10000
352,17037
123,72472

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
2748112,27948
867232,27948
927072,00000
953808,00000

3049701,65494
877361,75985
795122,00000
677380,90000
699361,10000
352,17037
123,72472

Комитет по строительству администрации Волгограда





50,00000



50,00000



Областной бюджет
10771080,70000
4635464,40000
3117472,40000
3018143,90000

24968410,35430
6065575,55430
7259258,89800
7729300,59200
3438856,11000
351818,20000
123601,00000

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда

10771080,70000
4635464,40000
3117472,40000
3018143,90000

24450766,15430
5548881,35430
7259258,89800
7729300,59200
3437906,11000
351818,20000
123601,00000

Комитет по строительству администрации Волгограда





950,00000



950,00000



Департамент муниципального имущества администрации Волгограда





516694,20000
516694,20000






Федеральный бюджет
3875623,20000
802195,40000
962515,70000
2110912,10000

14042316,99995
1389754,49995
3456996,10200
6976091,40800
2219474,99000



Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
3875623,20000
802195,40000
962515,70000
2110912,10000

13993316,99995
1389754,49995
3456996,10200
6976091,40800
2170474,99000



Комитет по строительству администрации Волгограда





49000,00000



49000,00000



Внебюджетные средства






3939900,40000
167,20000
75862,60000
2249520,80000
409732,10000
711700,50000
492917,20000

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда





3939900,40000
167,20000
75862,60000
2249520,80000
409732,10000
711700,50000
492917,20000


Департамент городского хозяйства
администрации Волгограда"





Приложение 5
к постановлению
администрации Волгограда
от 15.05.2023 в„– 454

"Приложение 7
к муниципальной программе
"Содержание и развитие
улично-дорожной сети Волгограда
и обеспечение эффективной
работы транспортной
инфраструктуры Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 18.02.2022 в„– 158

ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ВОЛГОГРАДА
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ВОЛГОГРАДА" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

N
п/п
Наименование мероприятия
Расчет затрат
(с пояснениями)
Нормативная ссылка
1
2
3
4
1.
Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения
1.1.
Мероприятие:
содержание автомобильных дорог (в том числе искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог)
Протяженность улично-дорожной сети Волгограда в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда, утвержденным постановлением главы Волгограда от 16 октября 2008 г. в„– 2143 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда", составляет 1921,33 км.
Для обеспечения допустимого уровня содержания улично-дорожной сети Волгограда, учитывающего требования действующего законодательства Российской Федерации по вопросам осуществления дорожной деятельности, по перечню улиц и дорог, находящихся на содержании, в соответствии с нормативами денежных затрат на содержание автомобильных дорог местного значения в Волгограде, утвержденными постановлением главы Волгограда от 13 августа 2010 г. в„– 1997 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в Волгограде и правила их расчета", с применением индексов-дефляторов, утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации на 2022 год, расчетная потребность в ассигнованиях на текущее содержание улично-дорожной сети Волгограда определена в размере 1864459,0 тыс. рублей, где:
Постановление главы Волгограда от 13 августа 2010 г. в„– 1997 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в Волгограде и правила их расчета",
муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению (МБУ) "Северное", муниципальные контракты на содержание автомобильных дорог общего пользования


протяженность улично-дорожной сети Волгограда - 1921,33 км,
стоимость содержания 1 км улично-дорожной сети на 2022 год - 970,4 тыс. рублей (индекс-дефлятор 104,0).
Общая потребность в финансировании на содержание улично-дорожной сети Волгограда составит:
1921,33 x 970,4 тыс. рублей = 1864459,0 тыс. рублей.
Кбо = 0,5021788, где Кбо - коэффициент бюджетной обеспеченности на 2022 год.
Потребность в финансировании на содержание улично-дорожной сети Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности на 2022 год составит 1864459,0 x 0,5021788 = 936291,8 тыс. рублей.
Затраты по мероприятию составляют в общей сумме 4170353,26210 тыс. рублей, в том числе:
в 2022 году - 1168250,06210 тыс. рублей, в том числе:
58377,43276 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
1109872,62934 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.
Диагностика проводится для подтверждения соответствия дорожной сети нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию (по показателям ровности и наличия дефектов).



Объем финансирования на проведение диагностики автомобильных дорог составляет:
в 2022 году - 3000,46856 тыс. рублей,
в 2023 году - 1061322,20000 тыс. рублей, в том числе:
54351,50000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
1006970,70000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;
в 2024 году - 898126,60000 тыс. рублей, в том числе:
53210,30000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
844916,30000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;
в 2025 году - 1042654,40000 тыс. рублей, в том числе:
57557,00000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
985097,40000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета

1.2.
Мероприятие: освещение улично-дорожной сети Волгограда, дворовых территорий и проездов к ним
Затраты по мероприятию составляют 1829706,42871 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе:
в 2022 году - 416898,12871 тыс. рублей, из них:
МБУ "Северное" - 29005,62871 тыс. рублей;
общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Светосервис-Волгоград" - 387892,50000 тыс. рублей;
в 2023 году - 441691,40000 тыс. рублей, из них: МБУ "Северное" - 28800,00000 тыс. рублей;
ООО "Светосервис-Волгоград" - 412891,40000 тыс. рублей;
в 2024 году - 470196,90000 тыс. рублей, из них:
МБУ "Северное" - 28800,00000 тыс. рублей;
ООО "Светосервис-Волгоград" - 441396,90000 тыс. рублей.
в 2025 году - 500920,00000 тыс. рублей, из них:
МБУ "Северное" - 28800,00000 тыс. рублей;
ООО "Светосервис-Волгоград" - 472120,00000 тыс. рублей.
Расходы направляются на содержание объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград и переданных по концессионному соглашению от 01 февраля 2018 г., заключенному с ООО "Светосервис-Волгоград", а также на объекты наружного освещения, не переданные по концессионному соглашению, содержание которых осуществляет МБУ "Северное".
Количество обслуживаемых светоточек:
в 2022 году:
ООО "Светосервис-Волгоград" - 48407 ед., МБУ "Северное" - 4285 ед.;
в 2023 году:
ООО "Светосервис-Волгоград" - 48551 ед., МБУ "Северное" - 4534 ед.;
в 2024 году:
ООО "Светосервис-Волгоград" - 48551 ед., МБУ "Северное" - 4534 ед.;
в 2025 году:
ООО "Светосервис-Волгоград" - 48551 ед., МБУ "Северное" - 4534 ед.
Сумма затрат определена сводным сметным расчетом
Концессионное соглашение от 01 февраля 2018 г. в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград,
соглашение от 10 января 2022 г. в„– 10 о предоставлении из бюджета Волгограда муниципальному бюджетному учреждению Волгограда субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации", заключенное с МБУ "Северное"
1.3.
Мероприятие: содержание и установка светофорных объектов
Объем финансирования на содержание светофорных объектов составляет 103016,26868 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе:
2022 год - 36239,26868 тыс. рублей, 2023 год - 22259,00000 тыс. рублей,
2024 год - 22259,00000 тыс. рублей,
2025 год - 22259,00000 тыс. рублей.
Сумма затрат определена сводным сметным расчетом
Соглашение от 10 января 2022 г. в„– 11 о предоставлении из бюджета Волгограда муниципальному бюджетному учреждению Волгограда субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.
Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения
Объем финансирования на обеспечение безопасности дорожного движения составляет 231099,54894 тыс. рублей, в том числе:
317,82431 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
230781,72463 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.
2022 год - 75719,14894 тыс. рублей, в том числе:
317,82431 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета на изменение организации дорожного движения с организацией парковочного пространства, 75401,32463 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, из них:
на установку тросовых и бетонных ограждений - 9390,34440 тыс. рублей,
на обустройство парковочных мест к медицинским учреждениям - 16478,80020 тыс. рублей,
на установку технических средств - 7251,56781 тыс. рублей,
на изменение организации дорожного движения с организацией парковочного пространства - 42280,61222 тыс. рублей;
2023 год - 15380,40000 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2024 год - 70000,00000 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2025 год - 70000,00000 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Данные затраты сформированы на основании локальных сметных расчетов
Анализ аварийности ежеквартальный, подготовленный отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Волгограду; статистические данные численности населения, предоставленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области
1.5.
Мероприятие: приобретение и содержание основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград
Объем финансирования составляет 207236,67221 тыс. рублей, в том числе:
1675,72530 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
205560,94691 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.
2022 год - 108277,97221 тыс. рублей, в том числе:
701,22530 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
107576,74691 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.
В 2022 году осуществлена оплата:
за приобретение техники в лизинг - 28280,21223 тыс. рублей (из них 701,22530 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 27578,98693 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета);
за приобретение специализированной техники и оборудования для содержания системы ливневой канализации Волгограда - 79997,75998 тыс. рублей.
На 2023 год запланированы средства в сумме 57326,70000 тыс. рублей, в том числе:
558,20000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
56768,50000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.
За счет предусмотренных в 2023 году средств запланированы:



оплата приобретенной в лизинг техники - 52871,80000 тыс. рублей (из них 528,70000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 52343,10000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета);
приобретение лабораторного оборудования - 2954,90000 тыс. рублей (из них 29,50000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 2925,40000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета);
содержание ранее приобретенной коммунальной техники - 1500,00000 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
На 2024 год запланированы средства в сумме 41632,00000 тыс. рублей, в том числе:
416,30000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
41215,70000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.
За счет предусмотренных в 2024 году средств запланированы:
оплата приобретенной в лизинг техники - 38677,10000 тыс. рублей (из них 386,80000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 38290,30000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета);
приобретение лабораторного оборудования - 2954,90000 тыс. рублей (из них 29,50000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 2925,40000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета)

2.
Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта
2.1.
Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда
В 2017 году по долгосрочным договорам финансовой аренды (лизинга) приобретены 45 автобусов на сумму 675842,7 тыс. рублей (муниципальный контракт от 03 июля 2017 г. в„– 1461 на сумму 306707,48333 тыс. рублей с закрытым акционерным обществом "В-Регистр" на приобретение 20 автобусов и муниципальный контракт от 04 августа 2017 г. в„– 736875 на сумму 369135,17144 тыс. рублей с акционерным обществом (АО) "Сбербанк Лизинг" на приобретение 25 автобусов) и 20 трамвайных вагонов на сумму 510489,88141 тыс. рублей на условиях финансовой аренды (лизинга) сроком на пять лет (муниципальные контракты от 23 октября 2017 г. в„– 802313 на сумму 255345,7 тыс. рублей и от 23 октября 2017 г. в„– 802315 на сумму 255144,2 тыс. рублей с АО "Сбербанк Лизинг" на приобретение 20 трамвайных вагонов).
На 2022 год предусмотрено 2061595,60107 тыс. рублей,
в том числе:
187117,80775 тыс. рублей - оплата лизинговых платежей по указанным договорам аренды (лизинга) за счет средств областного бюджета,
1400000,0 тыс. рублей - финансирование приобретенных и поставленных в 2022 году 56 троллейбусов за счет средств областного бюджета,
474477,79332 тыс. рублей - аванс за приобретение 60 автобусов большого класса, работающих на сжиженном природном газе (поставка запланирована на 2023 год).
В 2023 году предусмотрено 3405705,16096 тыс. рублей, в том числе:
1803200,0 тыс. рублей - на приобретение 56 троллейбусов за счет средств областного бюджета,
641544,2 тыс. рублей - на окончательный платеж за поставку 60 автобусов большого класса, работающих на сжиженном природном газе,
960960,96096 тыс. рублей - приобретение и оплата 20 электробусов за счет средств федерального (940800,0 тыс. рублей), областного (19200,0 тыс. рублей) и местного бюджетов (960,96096 тыс. рублей)
Постановления администрации Волгограда от 24 июля 2017 г. в„– 1194 "О заключении муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд Волгограда на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств",
Администрации Волгоградской области от 17 ноября 2021 г. в„– 634-п "Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. в„– 1189 "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации",
дополнительное соглашение от 09 июня 2022 г. в„– 1/12-21/ДС к соглашению о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, на территории Волгоградской области от 27 января 2022 г. в„– 12-14/С,



распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2023 г. в„– 798-р "Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2023 - 2025 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них"
2.2.
Мероприятие: применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению
В 2022 - 2027 годах возмещение расходов предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки на маршрутах общественного транспорта Волгограда, составит 5612286,66823 тыс. рублей, из них:
2754404,47598 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
2857882,19225 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.
В 2022 году на осуществление пассажирских перевозок на маршрутах общественного транспорта Волгограда предусмотрено 1801706,59225 тыс. рублей, из них:
798824,40000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
1002882,19225 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,
в том числе:
автомобильным транспортом (муниципальное унитарное предприятие "Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие в„– 7"
(далее - МУП "ВПАТП в„– 7") и ООО "Волгоградский автобусный парк" (далее - ООО "ВАП") - 717254,48542 тыс. рублей,
электрическим транспортом (муниципальное унитарное предприятие "Метроэлектротранс" г. Волгограда (далее - МУП "МЭТ") - 1035301,11374 тыс. рублей, внутренним водным транспортом (ООО "Пассажирский порт Волгограда" (далее - ООО "ППВ") - 49150,99309 тыс. рублей.
Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. в„– 1 НА-37-р "О введении в действие Методических рекомендаций по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования", Инструкция по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте, утвержденная приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июня 2003 г. в„– 153 "Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте"


В 2023 году на осуществление пассажирских перевозок на маршрутах общественного транспорта Волгограда предусмотрено 1429604,60371 тыс. рублей, из них:
724604,60371 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
705000,00000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,
в том числе:
автомобильным транспортом (МУП "ВПАТП в„– 7" и ООО "ВАП") - 398950,00000 тыс. рублей,
электрическим транспортом (МУП "МЭТ") - 980254,60371 тыс. рублей, внутренним водным транспортом (ООО "ППВ") - 50400,00000 тыс. рублей.
В 2024 году на осуществление пассажирских перевозок на маршрутах общественного транспорта Волгограда предусмотрено 1211600,74274 тыс. рублей, из них:
601600,74274 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 610000,00000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,
в том числе:
автомобильным транспортом (МУП "ВПАТП в„– 7") - 188950,00000 тыс. рублей,
электрическим транспортом (МУП "МЭТ") - 971250,74274 тыс. рублей, внутренним водным транспортом (ООО "ППВ") - 50400,00000 тыс. рублей.



Планируется организация транспортно-пересадочных узлов:
"Северный" в районе пересечения ул. Тракторостроителей и ул. им. Михайлова в Тракторозаводском районе,
"Мамаев Курган" в районе пересечения планируемых магистральных улиц районного значения в„– 2 и в„– 6 в соответствии с проектом планировки и межевания территории, утвержденным постановлением администрации Волгограда от 02 декабря 2022 г. в„– 1404 "Об утверждении проекта планировки и межевания территории", "Западный" в районе пересечения пр-кта им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и ул. им. Землячки в Дзержинском районе, "Южный" на ул. Удмуртской в районе станции "Заканальная" в Красноармейском районе.
В 2025 году на осуществление пассажирских перевозок на маршрутах общественного транспорта Волгограда предусмотрено 1169374,72953 тыс. рублей, из них:
629374,72953 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 540000,00000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,
в том числе:
автомобильным транспортом (МУП "ВПАТП в„– 7") - 188950,00000 тыс. рублей,
электрическим транспортом (МУП "МЭТ") - 930024,72953 тыс. рублей, внутренним водным транспортом (ООО "ППВ") - 50400,00000 тыс. рублей

2.3.
Мероприятие: приобретение подвижного состава в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения
В 2023 году запланирована частичная оплата аванса в сумме 59433,66196 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств за приобретение 50 единиц односекционных трамваев в рамках концессионного соглашения от 29 декабря 2022 г. в„– 56, заключенного между администрацией Волгограда и АО "ЭлектроТранспортПлюс" (далее - концессионное соглашение).
В 2024 году в рамках реализации концессионного соглашения запланированы:
поставка 50 единиц 1-секционных трамваев (основная оплата в сумме 3610740,55005 тыс. рублей - за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, внебюджетных средств),
поставка 12 единиц 3-секционных трамваев (полная оплата в сумме 2047680,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств).
В 2025 году в рамках концессионного соглашения запланирована окончательная оплата в сумме 113814,50000 тыс. рублей за приобретение 50 единиц 1-секционных трамваев за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств
Концессионное соглашение
2.4.
Мероприятие: реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта г. Волгограда в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения
В рамках данного мероприятия на период 2023 - 2027 годов запланирована реконструкция 34,2 км трех объектов линий скоростного трамвая, 4 единиц подземных станций, 11 единиц тяговых подстанций, 47,38 км кабельных и воздушных линий, 1 депо.
Затраты по мероприятию составляют 6066314,49869 тыс. рублей, из них:
4079,49869 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
4093020,70800 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;
328947,19200 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета,
1640267,10000 тыс. рублей за счет внебюджетных средств, в том числе:
2023 год - 1129725,58328 тыс. рублей, из них:
253,38328 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
880560,898 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;
248067,302 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета,
844,0 тыс. рублей - за счет внебюджетных средств;
2024 год - 2694187,40721 тыс. рублей, из них:
3267,60721 тыс. рублей - за счет
средств местного бюджета,
2521147,10000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,
169772,70000 тыс. рублей - за счет внебюджетных средств;
Концессионное соглашение


2025 год - 580845,61311 тыс. рублей, из них:
82,61311 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
215893,51000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;
80879,89000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета,
283989,60000 тыс. рублей - за счет внебюджетных средств;
2026 год - 1051405,17037 тыс. рублей, из них:
352,17037 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
351818,20000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,
699234,80000 тыс. рублей - за счет внебюджетных средств;
2027 год - 610150,72472 тыс. рублей, из них:
123,72472 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
123601,00000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,
486426,00000 тыс. рублей за счет внебюджетных средств

2.5.
Мероприятие: прочие мероприятия в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения
Затраты по мероприятию составляют 109818,20000 тыс. рублей, из них:
24462,80000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;
85355,40000 тыс. рублей - за счет внебюджетных средств,
в том числе:
2023 год - 40948,60000 тыс. рублей, из них:
24462,80000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;
16485,80000 тыс. рублей - за счет внебюджетных средств;
2024 год - 37770,20000 тыс. рублей за счет внебюджетных средств;
2025 год - 12142,50000 тыс. рублей за счет внебюджетных средств;
2026 год - 12465,70000 тыс. рублей за счет внебюджетных средств;
2027 год - 6491,20000 тыс. рублей за счет внебюджетных средств.
В рамках данного мероприятия запланирована ежегодная оплата по кредитам банка в рамках реализации концессионного соглашения
Концессионное соглашение
2.6.
Мероприятие: приобретение зарядных станций
Затраты по мероприятию составляют 90090,09009 тыс. рублей, в том числе:
90,09009 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
1800,00000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;
88200,00000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2023 год - 90090,09009 тыс. рублей, в том числе:
90,09009 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
1800,00000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;
88200,00000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2023 г. в„– 798-р "Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2023 - 2025 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них"
3.
Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда
3.1.
Мероприятие: строительство автомобильных дорог
Затраты по мероприятию составляют 718675,38024 тыс. рублей, в том числе:
5847,53426 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
712827,84598 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,
в том числе:
2022 год - 30125,88024 тыс. рублей (5173,93426 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 24951,94598 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета);
2023 год - 207563,00000 тыс. рублей (200,00000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 207363,00000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета);
2024 год - 480986,50000 тыс. рублей (473,60000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 480512,90000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета).
Денежные средства запланированы на изготовление проектно-сметной документации МУ "Комдорстрой".
Сумма затрат определена сметной стоимостью в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04 августа 2020 г. в„– 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" (далее - Методика определения сметной стоимости).
Постановления администрации Волгограда от 05 апреля 2022 г. в„– 348 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Строительство дороги по ул. им. Зины Маресевой от примыкания к ул. Электролесовской до ул. им. Кирова в Кировском районе г. Волгограда", от 01 июля 2022 г. в„– 754 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Строительство ул. Космонавтов от пересечения с ул. им. Константина Симонова до пересечения с ул. им. Хорошева и ул. им. Хорошева (дублер) от Дворца водных видов спорта до ул. Космонавтов в Дзержинском районе Волгограда",
от 26 сентября 2022 г. в„– 1120 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Строительство проезда в границах от ул. им. Григория Засекина до ул. Маресьева (вдоль квартала 07_01_206) в Кировском районе г. Волгограда",


Индексы изменения сметной стоимости разрабатываются в соответствии с Методикой расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05 июня 2019 г. в„– 326/пр "Об утверждении Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства" (далее - Методика). Сметы разрабатываются с использованием федеральных единичных расценок и отдельных их составляющих
от 02 ноября 2022 г. в„– 1271 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 03 декабря 2021 г. в„– 1363 "О предоставлении из бюджета Волгограда субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Волгограда",
от 07 сентября 2022 г. в„– 1057 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 21 апреля 2020 г. в„– 369 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Строительство ул. им. Хорошева (от ул. 8-й Воздушной Армии до ул. им. Расула Гамзатова) и ул. им. Расула Гамзатова (от ул. им. Хорошева до ул. им. Покрышкина) в Дзержинском районе г. Волгограда",
от 07 ноября 2022 г. в„– 1295 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию и строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности Волгограда", от 11 ноября 2022 г. в„– 1316 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Внутренние проезды ТП Сколково"
3.2.
Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Затраты по мероприятию составляют всего 1453208,15001 тыс. рублей, в том числе:
в 2022 году - 77173,05001 тыс. рублей, из них:
60,00000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
77113,05001 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;
в 2023 году - 325589,30000 тыс. рублей, из них:
320,50000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
325268,80000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;
в 2024 году - 1050445,80000 тыс. рублей, из них:
1027,50000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
1049418,30000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.
Затраты сформированы на изготовление проектно-сметной документации МУ "Комдорстрой".
Сумма затрат определена сметной стоимостью в соответствии с Методикой определения сметной стоимости. Индексы изменения сметной стоимости разрабатываются в соответствии с Методикой.
Сметы разрабатываются с использованием федеральных единичных расценок и отдельных их составляющих
Постановления администрации Волгограда от 07 июня 2022 г. в„– 644 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 27 сентября 2019 г. в„– 1124 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Реконструкция путепровода через ж/д пути по улице им. Менделеева в Краснооктябрьском районе Волгограда", от 09 августа 2022 г. в„– 934 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 28 апреля 2020 г. в„– 387 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Реконструкция ул. им. Шурухина (от ул. Ополченской до ул. Латошинской) на участке от ул. им. Жолудева до ул. Ополченская, ул. Ополченская (на участке от ул. им. Шурухина до ул. им. Батова) в Тракторозаводском районе г. Волгограда",
от 07 ноября 2022 г. в„– 1295 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию и строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности Волгограда"
3.3.
Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Затраты по мероприятию составляют 694815,46381 тыс. рублей, в том числе:
1313,20000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
383502,26381 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,
310000,00000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2022 год - 404323,66381 тыс. рублей, в том числе:
94323,66381 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,
310000,00000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2023 год - 75454,80000 тыс. рублей, в том числе:
656,60000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
74798,20000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;
2024 год - 141813,40000 тыс. рублей, в том числе:
656,60000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
141156,80000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;
2025 год - 73223,60000 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Затраты по объектам представлены в приложении 5 к Программе.
Суммы затрат по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения определены сводным сметным расчетом. Затраты на разработку проектно-сметной документации определены на основании сборника цен на выполнение работ по сбору исходных данных для проектирования объектов дорожного строительства
Постановление Администрации Волгоградской области от 14 апреля 2022 г. в„– 216-п "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"
4.
Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"
4.1.
Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"
Затраты по мероприятию составляют 396133,87000 тыс. рублей, из них:
3961,31000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
392172,56000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, из них:
2022 год - 260920,37000 тыс. рублей, в том числе:
2609,21000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
258311,16000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;
2023 год - 135213,50000 тыс. рублей, в том числе:
1352,10000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
133861,40000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.
Затраты по объектам представлены в приложении 3 к Программе.
Сумма затрат определена сметной стоимостью в соответствии с Методикой определения сметной стоимости. Индексы изменения сметной стоимости разрабатываются в соответствии с Методикой. Сметы разрабатываются с использованием федеральных единичных расценок и отдельных их составляющих
Постановление администрации Волгограда от 06 мая 2022 г. в„– 514 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 30 апреля 2021 г. в„– 416 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Строительство ул. Электролесовской в Кировском районе Волгограда"
4.2.
Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"
Затраты по мероприятию составляют 445018,33000 тыс. рублей, из них:
4450,20000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
440568,13000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, в том числе:
2022 год - 10115,53000 тыс. рублей, из них:
101,20000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
10014,33000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;
2023 год - 101010,10000 тыс. рублей,
из них:
1010,10000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
100000,00000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;
2024 год - 333892,70000 тыс. рублей,
из них:
3338,90000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
330553,80000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.
Затраты по объектам представлены в приложении 4 к Программе.
Сумма затрат определена сметной стоимостью в соответствии с Методикой определения сметной стоимости. Индексы изменения сметной стоимости разрабатываются в соответствии с Методикой. Сметы разрабатываются с использованием федеральных единичных расценок и отдельных их составляющих
Постановление администрации Волгограда от 06 апреля 2022 г. в„– 356 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 20 мая 2021 г. в„– 456 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Реконструкция ул. Латошинской (от ул. Героев Тулы до выхода на III Продольную магистраль)"
4.3.
Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"
Затраты по мероприятию составляют всего 3209353,02000 тыс. рублей, из них:
32093,71000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
3177259,31000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,
в том числе:
2022 год - 779469,22000 тыс. рублей, из них:
7794,71000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
771674,51000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;
2023 год - 763776,50000 тыс. рублей, из них:
7637,90000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
756138,60000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;
2024 год - 666107,30000 тыс. рублей, из них:
6661,10000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 659446,20000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;
2025 год - 1000000,00000 тыс. рублей, из них:
10000,00000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 990000,00000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета
Затраты по объектам представлены в приложении 5 к Программе.
Сумма затрат определена расчетом стоимости согласно локальным сметным расчетам, выполненным в соответствии с Методикой определения сметной стоимости
Соглашение от 31 января 2022 г. в„– 033-22 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город-герой Волгоград на формирование муниципальных дорожных фондов
4.4.
Мероприятие: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"
Затраты по мероприятию составляют 1752026,50000 тыс. рублей, из них:
1752,10000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
32034,20005 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,
1715240,19995 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета,
в том числе:
2022 год - 320000,00000 тыс. рублей,
из них:
320,00000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
6393,60005 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,
313286,39995 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2023 год - 713252,80000 тыс. рублей, из них:
713,30000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
14265,10000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,
698274,40000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2024 год - 718773,70000 тыс. рублей, из них:
718,80000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
14375,50000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,
703679,40000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета.
Сумма затрат определена расчетом стоимости согласно локальным сметным расчетам, выполненным в соответствии с Методикой определения сметной стоимости
Муниципальные контракты от 25 апреля 2022 г. "Выполнение работ по объекту: "Ремонт путепровода через ж/д пути по ул. 40 лет ВЛКСМ (Марийский) в Красноармейском районе г. Волгограда",
от 26 апреля 2022 г. "Выполнение работ по объекту: "Ремонт путепровода через железнодорожные пути у ст. Сарепта в Красноармейском районе г. Волгограда",
от 27 апреля 2022 г. "Выполнение работ по объекту: "Ремонт путепровода в„– 8 по 3-й Продольной магистрали в Дзержинском районе г. Волгограда"
5.
Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье"
5.1.
Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье"
Затраты по мероприятию составляют 7321551,72608 тыс. рублей, в том числе:
9721,52322 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
138481,30286 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,
7173348,90000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета,
из них:
2022 год - 681877,32608 тыс. рублей, в том числе:
3081,82322 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
12327,40286 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,
666468,10000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2023 год - 1396653,60000 тыс. рублей, в том числе:
1396,70000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
26536,40000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,
1368720,50000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2024 год - 3060780,90000 тыс. рублей, в том числе:
3060,80000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
58154,90000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,
2999565,20000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2025 год - 2182239,90000 тыс. рублей, в том числе:
2182,20000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,
41462,60000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,
2138595,10000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета.
Затраты по объектам представлены в приложении 3 к Программе.
Сумма затрат определена сметной стоимостью в соответствии с Методикой определения сметной стоимости. Индексы изменения сметной стоимости разрабатываются в соответствии с Методикой. Сметы разрабатываются с использованием федеральных единичных расценок и отдельных их составляющих
Постановления администрации Волгограда от 14 марта 2022 г. в„– 255 "О внесении изменения в постановление администрации Волгограда от 06 августа 2021 г. в„– 719 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Строительство объекта: Автомобильная дорога по ул. Родниковой в границах от пр-кта Университетского до границ кварталов 06_08_097, 06_07_104 в Советском районе." I этап", от 29 марта 2022 г. в„– 307 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 03 ноября 2021 г. в„– 1143 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию и строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности Волгограда",
от 13 января 2023 г. в„– 28 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Строительство автодороги по ул. им. К. Симонова в границах от пересечения с бульваром 30-летия Победы до пр-та им. маршала Г.К. Жукова в Дзержинском районе Волгограда"
6.
Задача: реализация федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
6.1.
Мероприятие: внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением
Затраты по мероприятию в 2022 году составляют 100167,20000 тыс. рублей, в том числе:
100000,00000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета,
167,20000 тыс. рублей - за счет внебюджетных средств. Сумма затрат определена сметной стоимостью в соответствии с Методикой оценки и ранжирования локальных проектов в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", утвержденной распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 25 марта 2020 г. в„– АК-60-р "Об утверждении Методики оценки и ранжирования локальных проектов в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 г. в„– 1762 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

Департамент городского хозяйства
администрации Волгограда"





Приложение 6
к постановлению
администрации Волгограда
от 15.05.2023 в„– 454

"Приложение 8
к муниципальной программе
"Содержание и развитие
улично-дорожной сети Волгограда
и обеспечение эффективной
работы транспортной
инфраструктуры Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 18.02.2022 в„– 158

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, СОЗДАВАЕМОГО (ПРИОБРЕТАЕМОГО) В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ВОЛГОГРАДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОЛГОГРАДА"
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

N
п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования (тыс. руб.)
Срок начала и окончания строительства (реконструкции) объекта
Мощность объекта
всего
в том числе по годам
всего
в том числе
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2022
2023
2024
2025
2026
2027
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
Мероприятие: строительство автомобильных дорог
Всего, в том числе:
697419,12100
23850,02100
200004,00000
473565,10000



2022 - 2024
3,218 км


3,218 км



Местный бюджет
693,62100
20,02100
200,00000
473,60000



Областной бюджет
696725,50000
23830,00000
199804,00000
473091,50000



1.1.
Строительство дороги по ул. Дубовая балка в границах от ул. Авторемонтной до ул. Ангарской в Дзержинском районе г. Волгограда
Всего, в том числе:
126110,80000
3830,00000
33333,30000
88947,50000



2022 - 2024
0,573 км


0,573 км



Местный бюджет
122,30000

33,30000
89,00000



Областной бюджет
125988,50000
3830,00000
33300,00000
88858,50000



1.2.
Внутренние проезды ТП Сколково
Всего, в том числе:
292002,02100
20020,02100
136001,00000
135981,00000



2022 - 2024
1,815 км


1,815 км



Местный бюджет
292,021
20,02100
136,00000
136,00000



Областной бюджет
291710,00000
20000,00000
135865,00000
135845,00000



1.3.
Строительство автомобильной дороги по пер. Зеленоградский с пересечением ж/д путей
Всего, в том числе:
279306,30000

30669,70000
248636,60000



2022 - 2024
0,830 км


0,830 км



Местный бюджет
279,30000

30,70000
248,60000



Областной бюджет
279027,0000

30639,00000
248388,00000



2.
Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего, в том числе:
1423309,50000
75320,00000
320516,500000
1027473,00000



2022 - 2024
8,275 км


8,275 км



Местный бюджет
1348,00000

320,50000
1027,50000



Областной бюджет
1421961,50000
75320,00000
320196,00000
1026445,500000



2.1.
Реконструкция ул. Ангарская в Дзержинском районе г. Волгограда
Всего, в том числе:
1043611,40000
60570,00000
197197,20000
785844,20000



2022 - 2024
6,425 км


6,425 км



Местный бюджет
983,10000

197,20000
785,90000



Областной бюджет
1042628,30000
60570,00000
197000,00000
785058,30000



2.2.
Реконструкция пр. Бузулукский и ул. Авторемонтная в границах от шоссе Авиаторов до ул. Дубовая балка в Дзержинском районе Волгограда
Всего, в том числе:
379698,10000
14750,00000
123319,30000
241628,80000



2022 - 2024
1,85 км


1,85 км



Местный бюджет
364,90000

123,30000
241,60000



Областной бюджет
379333,20000
14750,00000
123196,00000
241387,20000



3.
Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", в том числе:
Всего, в том числе:
396133,87000
260920,37000
135213,50000




2022 - 2023
2,195 км

2,195 км




Местный бюджет
3961,31000
2609,21000
1352,10000




Областной бюджет
392172,56000
258311,16000
133861,40000




3.1.
Строительство ул. Электролесовской в Кировском районе Волгограда
Всего, в том числе:
396133,87000
260920,37000
135213,50000




2022 - 2023
2,195 км

2,195 км




Местный бюджет
3961,31000
2609,21000
1352,10000




Областной бюджет
392172,56000
258311,16000
133861,40000




4.
Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", в том числе:
Всего, в том числе:
445018,33000
10115,53000
101010,10000
333892,70000



2022 - 2024
4,235 км


4,235 км



Местный бюджет
4450,20000
101,20000
1010,10000
3338,90000



Областной бюджет
440568,13000
10014,33000
100000,00000
330553,80000



4.1.
Реконструкция улицы Латошинской (от ул. Героев Тулы до выхода на III-ю Продольную магистраль)
Всего, в том числе:
445018,33000
10115,53000
101010,10000
333892,70000



2022 - 2024
4,235 км


4,235 км



Местный бюджет
4450,20000
101,20000
1010,10000
3338,90000



Областной бюджет
440568,13000
10014,33000
100000,00000
330553,80000



5.
Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье", в том числе:
Всего, в том числе:
7321551,72608
681877,32608
1396653,60000
3060780,90000
2182239,90000


2022 - 2025
14,43215 км
0,7770 км
1,214 км
8,262 км
4,180 км


Местный бюджет
9721,52322
3081,82322
1396,70000
3060,80000
2182,20000


Областной бюджет
138481,30286
12327,40286
26536,40000
58154,90000
41462,60000


5.1.
Строительство объекта "Автомобильная дорога по ул. Родниковой в границах от пр-кта Университетского до границ кварталов 06_08_097, 06_07_104 в Советском районе. I этап"
Всего, в том числе:
988329,63262
474185,73262
514143,90000




2022 - 2024
1,441 км


1,441 км



Местный бюджет
2420,32653
1906,22653
514,10000




Областной бюджет
17393,60609
7624,90609
9768,70000




Федеральный бюджет
968515,70000
464654,60000
503861,10000




5.2.
Строительство ул. Родниковая от улицы в„– 10 до границы земельного участка в„– 34:34:060014:1104 в Советском р-не г. Волгограда
Всего, в том числе:
129822,52006
129822,52006





2022
0,517 км
0,517 км





Местный бюджет
710,08401
710,08401





Областной бюджет
2840,43605
2840,43605





Федеральный бюджет
126272,00000
126272,00000





5.3.
Строительство улицы в„– 10 от ул. им. Добрушина до улицы в„– 2 в Советском р-не г. Волгограда
Всего, в том числе:
77869,07340
77869,07340





2022
0,260 км
0,260 км





Местный бюджет
465,51268
465,51268





Областной бюджет
1862,06072
1862,06072





Федеральный бюджет
75541,50000
75541,50000





5.4.
Строительство автодороги по ул. им. К. Симонова в границах от пересечения с бульваром 30-летия Победы до пр-та им. маршала Г.К. Жукова в Дзержинском районе Волгограда
Всего, в том числе:
193056,11326
2738,01326
138164,90000
52153,20000



2023 - 2024
0,621 км


0,621 км



Местный бюджет
2928,41326
2738,01326 <*>
138,20000
52,20000



Областной бюджет
3616,00000

2625,10000
990,90000



Федеральный бюджет
186511,70000

135401,60000
51110,10000



5.5.
Строительство автодороги по улицам в„– 5, 6, 10 между кварталами 03_03_006 и 03_03_061 с выездом на ул. им. К. Симонова в Дзержинском районе Волгограда
Всего, в том числе:
303000,00000


202000,00000
101000,00000


2024 - 2025
0,860 км



0,860 км


Местный бюджет
303,00000


202,00000
101,00000


Областной бюджет
5757,00000


3838,00000
1919,00000


Федеральный бюджет
296940,00000


197960,00000
98980,00000


5.6.
Строительство улицы в„– 3 от автомобильной дороги по улице в„– 10 (согласно ППиМТ) до границ земельного участка в„– 34:34:060014:8253 в Советском р-не г. Волгограда
Всего, в том числе:
392026,900000

392026,900000




2023
0,3975 км

0,3975 км




Местный бюджет
392,00000

392,00000




Областной бюджет
7448,50000

7448,50000




Федеральный бюджет
384186,40000

384186,40000




5.7.
Строительство ул. им. Хорошева (от ул. 8-й Воздушной Армии до ул. им. Расула Гамзатова) и ул. им. Расула Гамзатова (от ул. им. Хорошева до ул. им. Покрышкина) в Дзержинском районе г. Волгограда
Всего, в том числе:
219956,60000

219956,60000




2023
0,47775 км

0,47775 км




Местный бюджет
220,00000

220,00000




Областной бюджет
4179,20000

4179,20000




Федеральный бюджет
215557,40000

215557,40000




5.8.
Строительство автодороги по ул. Космонавтов, от ул. 51-й Гвардейской до ул. Землячки в Дзержинском районе г. Волгограда
Всего, в том числе:
279957,80000
2415,90000 <*>
80610,50000
196931,40000



2022 - 2024
0,836 км


0,836 км



Местный бюджет
2693,40000
2415,90000 <*>
80,60000
196,90000



Областной бюджет
5273,30000

1531,60000
3741,70000



Федеральный бюджет
271991,10000

78998,30000
192992,80000



5.9.
Строительство ул. им. Абадиева от ул. им. Кортоева до границы участка в„– 34:34:030070:6288 и от границы участка в„– 34:34:030070:6299 до Бульвара 30-летия Победы в Дзержинском районе гор. Волгограда
Всего, в том числе:
56200,00000


56200,00000



2024
0,275 км


0,275 км



Местный бюджет
56,20000


56,20000



Областной бюджет
1067,80000


1067,80000



Федеральный бюджет
55076,00000


55076,00000



5.10.
Строительство ул. им. Кортоева от ул. им. Землячки до границ участка в„– 34:34:030070:6299 и от ул. им. Абадиева до ул. им. К. Симонова в Дзержинском районе гор. Волгограда
Всего, в том числе:
90800,00000


90800,00000



2024
0,445 км


0,445 км



Местный бюджет
90,80000


90,80000











Областной бюджет
1725,20000


1725,20000



Федеральный бюджет
88984,00000


88984,00000



5.11.
Пешеходная эстакада через III Продольную магистраль в районе ул. Космонавтов в Дзержинском районе г. Волгограда
Всего, в том числе:
101319,80000


101319,80000



2024
0,036 км


0,036 км



Местный бюджет
101,30000


101,30000



Областной бюджет
1925,10000


1925,10000



Федеральный бюджет
99293,40000


99293,40000



5.12.
Строительство автодороги по ул. им. старшего лейтенанта Токарева в Кировском районе г. Волгограда
Всего, в том числе:
111787,50000


111787,50000



2024
0,815 км


0,815 км



Местный бюджет
111,80000


111,80000



Областной бюджет
2124,00000


2124,00000



Федеральный бюджет
109551,70000


109551,70000



5.13.
Строительство улицы в„– 9 от автомобильной дороги по ул. им. Степанищева до границ кадастрового квартала в„– 34:34:060013 в Советском районе г. Волгограда
Всего, в том числе:
694870,00000


694870,00000



2024
1,44505 км


1,44505 км



Местный бюджет
694,90000


694,90000



Областной бюджет
13202,50000


13202,50000



Федеральный бюджет
680972,60000


680972,60000



5.14.
Строительство улицы в„– 1 от улицы им. Владимира Петровского до границы земельного участка 34:34:000000:122 в Советском районе г. Волгограда
Всего, в том числе:
260000,00000


260000,00000



2024
0,3975 км


0,3975 км



Местный бюджет
260,00000


260,00000



Областной бюджет
4940,00000


4940,00000



Федеральный бюджет
254800,00000


254800,00000



5.15.
Строительство улицы в„– 7 от ул. в„– 6 до границы земельного участка в„– 343406001327 в Советском районе Волгограда
Всего, в том числе:
550000,00000



550000,00000


2025
0,8 км



0,8 км


Местный бюджет
550,00000



550,00000


Областной бюджет
10450,00000



10450,00000


Федеральный бюджет
539000,00000



539000,00000


5.16.
Строительство улицы в„– 6 от ул. в„– 9 в границах земельного участка в„– 343406001327 в Советском районе Волгограда
Всего, в том числе:
650000,00000



650000,00000


2025
1,0 км



1,0 км


Местный бюджет
650,00000



650,00000


Областной бюджет
12350,00000



12350,00000


Федеральный бюджет
637000,00000



637000,00000


5.17.
Участок улицы Майкопская от улицы Базисная до угла поворота вдоль р. Волга в сторону центральной части города в Ворошиловском районе города Волгограда
Всего, в том числе:
123000,00000



123000,00000


2025
0,250 км



0,250 км


Местный бюджет
123,00000



123,00000


Областной бюджет
2337,00000



2337,00000


Федеральный бюджет
120540,00000



120540,00000


5.18.
Строительство автомобильной дороги по ул. Мирная в Ворошиловском районе Волгограда
Всего, в том числе:
29239,90000



29239,90000


2025
0,22 км



0,22 км


Местный бюджет
29,20000



29,20000


Областной бюджет
555,60000



555,60000


Федеральный бюджет
28655,10000



28655,10000


5.19.
Строительство участка дороги по ул. 8-й Воздушной Армии от здания торгового центра (по адресу: ул. 8-й Воздушной Армии, 28а) до ул. им. комиссара Хорошева
Всего, в том числе:
51750,80000

51750,80000




2023
0,33835 км

0,33835 км




Местный бюджет
51,80000

51,80000




Областной бюджет
983,30000

983,30000




Федеральный бюджет
50715,700000

50715,700000




5.20.
Строительство автомобильной дороги по ул. Тормосиновская, ул. Криворожская и ул. Комиссара Бирюкова
Всего, в том числе:
373719,00000


373719,00000



2024
1,95 км


1,95 км



Местный бюджет
373,70000


373,70000



Областной бюджет
7100,70000


7100,70000



Федеральный бюджет
366244,60000


366244,60000



5.21.
Строительство автодороги по ул. КИМ с выездом в пойму р. Царицы в Ворошиловском районе Волгограда
Всего, в том числе:
1600000,00000


921000,00000
679000,00000


2024 - 2025
1,05 км



1,05 км


Местный бюджет
1600,00000


921,00000
679,00000


Областной бюджет
30400,00000


17499,00000
12901,00000


Федеральный бюджет
1568000,00000


902580,00000
665420,00000


6.
Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье", в том числе:
Всего, в том числе:
190538,60000

115238,60000
75300,00000



2023 - 2024
0,97014 км

0,40014 км
0,57 км



Местный бюджет
190,50000

115,20000
75,30000











Областной бюджет
3620,20000

2189,50000
1430,70000











Федеральный бюджет
186727,90000

112933,90000
73794,00000











6.1.
Реконструкция ул. Грибанова в границах от ул. им. Шумского до ул. им. Курсекова в Советском р-не г. Волгограда
Всего, в том числе:
115238,60000

115238,60000




2023
0,40014 км

0,40014 км




Местный бюджет
115,20000

115,20000




Областной бюджет
2189,50000

2189,50000




Федеральный бюджет
112933,90000

112933,90000




6.2.
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Бакинская в границах от пр. им. В.И. Ленина до железной дороги в Центральном районе Волгограда
Всего, в том числе:
75300,00000


75300,00000



2024
0,57 км


0,57 км



Местный бюджет
75,30000


75,30000



Областной бюджет
1430,70000


1430,70000



Федеральный бюджет
73794,00000


73794,00000



7.
Мероприятие: приобретение и содержание основных средств для ремонта территории городского округа Волгоград
Всего, в том числе:
207236,67221
108277,97221
57326,70000
41632,00000



2022 - 2024
58 шт.
51 шт.
14 шт.
10 шт.



Местный бюджет
1675,72530
701,22530
558,20000
416,30000



Областной бюджет
205560,94691
107576,74691
56768,50000
41215,70000



7.1.
Приобретение основных средств в лизинг, за которые осуществляется оплата
Всего, в том числе:
127238,91223
28280,21223
57326,70000
41632,00000



2022 - 2024
32 шт.
25 шт.
14 шт.
10 шт.



Местный бюджет
1675,72530
701,22530
558,20000
416,30000



Областной бюджет
125563,18693
27578,98693
56768,50000
41215,70000



7.2.
Приобретение специализированной техники и оборудования
Всего, в том числе:
79997,75998
79997,75998





2022
26 шт.
26 шт.





Областной бюджет
79997,75998
79997,75998





26 шт.
26 шт.





8.
Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда
Всего, в том числе:
5467300,76203
2061595,60107
3405705,16096




2022 - 2023
393 шт.
121 шт.
272 шт.




Местный бюджет
960,96096
0,00000
960,96096











Областной бюджет
4525539,80107
2061595,60107
2463944,20000




393 шт.
121 шт.
272 шт.




Федеральный бюджет
940800,00000
0,00000
940800,00000




8.1.
Транспорт, приобретенный в лизинг, за который осуществляется оплата
Всего, в том числе:
187117,80775
187117,80775





201 шт.
65 шт.
136 шт.




Областной бюджет
187117,80775
187117,80775





8.2.
Приобретение троллейбусов
Всего, в том числе:
3203200,00000
1400000,00000
1803200,00000




112 шт.
56 шт.
56 шт.




Областной бюджет
3203200,00000
1400000,00000
1803200,00000




8.3.
Приобретение автобусов
Всего, в том числе:
1116021,99332
474477,79332
641544,20000




60 шт.

60 шт.




Областной бюджет
1116021,99332
474477,79332
641544,20000




8.4.
Приобретение электробусов
Всего, в том числе:
960960,96096

960960,96096




2023 - 2025
20 шт.

20 шт.




Местный бюджет
960,96096

960,96096




Областной бюджет
19200,00000

19200,00000




Федеральный бюджет
940800,00000

940800,00000




9.
Мероприятие: реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта г. Волгограда в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения
Всего, в том числе:
6066314,49869

1129725,58328
2694187,40721
580845,61311
1051405,17037
610150,72472
2023 - 2025
81,38 км

22,11 км
27,1 км
6,87 км
10,63 км
14,67 км
Местный бюджет
4079,49869

253,38328
3267,60721
82,61311
352,17037
123,72472







Областной бюджет
4093020,70800

880560,89800
2521147,10000
215893,51000
351818,20000
123601,00000
16 ед.

7 ед.
3 ед.
3 ед.
2 ед.
1 ед.
Федеральный бюджет
328947,19200

248067,30200

80879,89000


Внебюджетные средства
1640267,10000

844,00000
169772,70000
283989,60000
699234,80000
486426,00000
9.1.
Реконструкция объекта "Линия скоростного трамвая г. Волгограда в границах улицы Землянского - площадь Дзержинского с продлением трамвайной линии до улицы Михайлова"
Всего, в том числе:
2520025,99049

776625,58328
1743400,40721



2023 - 2024
19,8 км

6 км
13,8 км



Местный бюджет
3520,99049

253,38328
3267,60721



Областной бюджет
2515661,00000

775528,20000
1740132,80000



Внебюджетные средства
844,00000

844,00000




9.2.
Реконструкция подземных станций (замена 4 эскалаторов)
Всего, в том числе:
208000,00000

153000,00000
55000,00000



2023 - 2024
4 ед.

4 ед.




Областной бюджет
82560,00000

27560,00000
55000,00000



Федеральный бюджет
125440,00000

125440,00000




9.3.
Реконструкция объекта "Линия трамвая г. Волгограда в границах улица Римского-Корсакова - 10-й Дивизии НКВД (маршрут в„– 2)"
Всего, в том числе:
893503,61311


83610,00000
245202,61311
564691,00000

2024 - 2027
7 км




3 км
4 км
Местный бюджет
82,61311



82,61311


Областной бюджет
598017,70000


83610,00000
162589,50000
351818,20000

Внебюджетные средства
295403,30000



82530,50000
212872,80000

9.4.
Реконструкция объекта "Линия трамвая г. Волгограда в границах улица Верхоянская - проспект Ленина (маршрут в„– 13)"
Всего, в том числе:
902475,89509



63000,00000
365352,17037
474123,72472
2025 - 2027
7,2 км



3 км
4,2 км

Местный бюджет
475,89509




352,17037
123,72472
Областной бюджет
175254,40000



51653,40000

123601,00000
Внебюджетные средства
726745,60000



11346,60000
365000,00000
350399,00000
9.5.
Реконструкция тяговых подстанций СТ не менее 2 ед. - ТП-12, ТП-13
Всего, в том числе:
117000,00000

103000,00000
14000,00000



2023 - 2024
2 ед.

2 ед.




Областной бюджет
25860,00000

11860,00000
14000,00000



Федеральный бюджет
91140,00000

91140,00000




9.6.
Реконструкция тяговых подстанций СТ не менее 2 ед. - ТП-2, ТП-4
Всего, в том числе:
490572,40000

13200,00000
477372,40000



2023 - 2024
2 ед.


2 ед.



Областной бюджет
490572,40000

13200,00000
477372,40000



9.7.
Реконструкция тяговых подстанций не менее 1 ед. - ТП - 20
Всего, в том числе:
49000,00000

49000,00000




2023
1 ед.

1 ед.




Областной бюджет
17512,69800

17512,69800




Федеральный бюджет
31487,30200

31487,30200




9.8.
Реконструкция тяговых подстанций не менее 1 ед. - ТП-14
Всего, в том числе:
48859,40000

1200,00000
16257,80000
31401,60000


2023 - 2025
1 ед.


1 ед.



Областной бюджет
17457,80000

1200,00000
16257,80000



Внебюджетные средства
31401,60000



31401,60000


9.9.
Реконструкция тяговых подстанций не менее 2 ед. - ТП-5, ТП-7
Всего, в том числе:
94091,20000


8454,70000
57092,50000
28544,00000

2024 - 2026
2 ед.



2 ед.


Областной бюджет
8454,70000


8454,70000



Внебюджетные средства
85636,50000



57092,50000
28544,00000

9.10.
Реконструкция тяговых подстанций не менее 2 ед. - ТП-6, ТП-11
Всего, в том числе:
97930,00000



6930,00000
60000,00000
31000,00000
2025 - 2027
2 ед.




2 ед.

Внебюджетные средства
97930,00000



6930,00000
60000,00000
31000,00000
9.11.
Реконструкция тяговых подстанций не менее 1 ед. - ТП-9
Всего, в том числе:
44818,00000




3818,00000
41000,00000
2026 - 2027
1 ед.





1 ед.
Внебюджетные средства
44818,00000




3818,00000
41000,00000
9.12.
Реконструкция кабельных и воздушных линий
Всего, в том числе:
190731,60000

9000,00000
78704,60000
10000,00000
29000,00000
64027,00000
2023 - 2027
36,88 км

5,61 км
13,30 км
3,87 км
3,43 км
10,67 км
Областной бюджет
87704,60000

9000,00000
78704,60000



Внебюджетные средства
103027,00000



10000,00000
29000,00000
64027,00000
9.13.
Реконструкция кабельных и воздушных линий СТ не менее 10,5 км
Всего, в том числе:
42000,00000

14700,00000
27300,00000



2023 - 2024
10,5 км

10,5 км




Областной бюджет
42000,00000

14700,00000
27300,00000



9.14.
Реконструкция объекта "Депо в„– 3"
Всего, в том числе:
367306,40000

10000,00000
190087,50000
167218,90000


2023 - 2025
1 ед.



1 ед.


Областной бюджет
31965,41000

10000,00000
20314,80000
1650,61000


Федеральный бюджет
80879,89000



80879,89000


Внебюджетные средства
254461,10000


169772,70000
84688,40000


10.
Мероприятие: приобретение подвижного состава в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения
Всего, в том числе:
5831668,76937

59433,66196
5658420,55005
113814,55736


2023 - 2025
62 ед.


62 ед.



Местный бюджет
3988,76937

900,86196
2873,35005
214,55736


Областной бюджет
414516,49200

0,00000
414516,49200
0,00000


Федеральный бюджет
3199052,80800

0,00000
3199052,80800
0,00000


Внебюджетные средства
2214110,70000

58532,80000
2041977,90000
113600,00000


10.1.
Приобретение подвижного состава не менее 50 ед. 1-секционных трамваев
Всего, в том числе:
3783988,76937

59433,66196
3610740,55005
113814,55736


2023 - 2025
50 ед.


50 ед.



Местный бюджет
3988,76937

900,86196
2873,35005
214,55736


Областной бюджет
324779,79200


324779,79200



Федеральный бюджет
3199052,80800


3199052,80800




Внебюджетные средства
256167,40000

58532,80000
84034,60000
113600,00000



10.2.
Приобретение подвижного состава не менее 12 ед. 3-секционных трамваев
Всего, в том числе:
2047680,00000


2047680,00000



2023 - 2025
12 ед.


12 ед.



Областной бюджет
89736,70000


89736,70000



Федеральный бюджет







Внебюджетные средства
1957943,30000


1957943,30000



11.
Приобретение зарядных станций
Всего, в том числе:
90090,09009

90090,09009




2023
4 шт.

4 шт.




Местный бюджет
90,09009

90,09009




Областной бюджет
1800,00000

1800,00000




Федеральный бюджет
88200,00000

88200,00000





--------------------------------
<*> Проектно-сметная документация по данным объектам изготовлена в рамках мероприятия 1.3.1 "Строительство автомобильных дорог" задачи 1.3 "Развитие улично-дорожной сети Волгограда".

Департамент городского хозяйства
администрации Волгограда"


------------------------------------------------------------------