АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2023 г. в„– 1119

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДА ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2018 Г. в„– 1888 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ"

В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. в„– 921 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ", руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Организация отдыха детей в каникулярное время", утвержденную постановлением администрации Волгограда от 29 декабря 2018 г. в„– 1888 "Об утверждении муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время" (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы
- общий объем финансирования Программы на 2019 - 2025 годы составит 746821,88599 тыс. рублей:
2019 год - 86451,20000 тыс. рублей,
2020 год - 55256,10000 тыс. рублей,
2021 год - 114942,81900 тыс. рублей,
2022 год - 119286,60399 тыс. рублей,
2023 год - 139209,87500 тыс. рублей,
2024 год - 115734,99400 тыс. рублей,
2025 год - 115940,29400 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств местного бюджета - 91464,27800 тыс. рублей:
2019 год - 19027,80000 тыс. рублей,
2020 год - 7762,40000 тыс. рублей,
2021 год - 12343,28200 тыс. рублей,
2022 год - 13096,64400 тыс. рублей,
2023 год - 13247,25200 тыс. рублей,
2024 год - 12890,80000 тыс. рублей,
2025 год - 13096,10000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 307101,40299 тыс. рублей:
2019 год - 27861,20000 тыс. рублей,
2020 год - 32364,90000 тыс. рублей,
2021 год - 71394,53700 тыс. рублей,
2022 год - 44738,76599 тыс. рублей,
2023 год - 47956,00000 тыс. рублей,
2024 год - 41393,00000 тыс. рублей,
2025 год - 41393,00000 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 348256,20500 тыс. рублей:
2019 год - 39562,20000 тыс. рублей,
2020 год - 15128,80000 тыс. рублей,
2021 год - 31205,00000 тыс. рублей,
2022 год - 61451,19400 тыс. рублей,
2023 год - 78006,62300 тыс. рублей,
2024 год - 61451,19400 тыс. рублей,
2025 год - 61451,19400 тыс. рублей".

1.1.2. В разделе "Конечные результаты Программы":
1.1.2.1. В абзаце первом цифры "127837" заменить цифрами "128947".
1.1.2.2. В абзаце третьем цифры "19948" заменить цифрами "21058".
1.2. В разделе 3:
1.2.1. В абзаце четырнадцатом слова "возрастет до 6632 в 2025 году" заменить словами "возрастет до 5692 в 2025 году".
1.2.2. В абзаце шестнадцатом слова "возрастет до 1120 в 2025 году" заменить словами "возрастет до 1760 в 2025 году".
1.2.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
"количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (14 дней), возрастет до 7799 в 2025 году;
количество оздоровленных детей на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), возрастет до 388 в 2025 году;
количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (5 дней), возрастет до 32 в 2025 году;
количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (10 дней), возрастет до 310 в 2025 году".
1.3. Подпункт 4.1.2 раздела 4 дополнить абзацами следующего содержания:
"оздоровление детей на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
организация смен на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (14 дней);
организация смен на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (5 дней);
организация смен на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (10 дней)".
1.4. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Объемы финансовых ресурсов и обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы на 2019 - 2025 годы составит 746821,88599 тыс. рублей:
2019 год - 86451,20000 тыс. рублей,
2020 год - 55256,10000 тыс. рублей,
2021 год - 114942,81900 тыс. рублей,
2022 год - 119286,60399 тыс. рублей,
2023 год - 139209,87500 тыс. рублей,
2024 год - 115734,99400 тыс. рублей,
2025 год - 115940,29400 тыс. рублей.
Обоснование затрат по мероприятиям Программы представлено в приложении 2 к Программе.
Источники ресурсного обеспечения Программы представлены в приложении 3 к Программе.
Информация о распределении средств, необходимых на реализацию Программы, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Волгограда представлена в приложении 4 к Программе.
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться. Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования будут уточняться ежегодно, в том числе при формировании проектов бюджетов разного уровня на соответствующий финансовый год и на плановый период, а также в ходе исполнения бюджетов соответствующего финансового года.".
1.5. Приложения 1 - 4 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в установленном порядке.

Глава Волгограда
В.В.МАРЧЕНКО





Приложение 1
к постановлению
администрации Волгограда
от 19.10.2023 в„– 1119

"Приложение 1
к муниципальной программе
"Организация отдыха детей
в каникулярное время",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 в„– 1888

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА
ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

N
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Объем финансирования (тыс. руб.)
Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий
Исполнитель
Примечание
всего
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
наименование
единица измерения
плановое значение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель: обеспечение качественного организованного отдыха детей в каникулярное время
Всего
746821,88599
91464,27800
307101,40299
348256,20500
Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярный период
чел.
128947


2019 год
86451,20000
19027,80000
27861,20000
39562,20000
20940
2020 год
55256,10000
7762,40000
32364,90000
15128,80000
1098
2021 год
114942,81900
12343,28200
71394,53700
31205,00000
19039
2022 год
119286,60399
13096,64400
44738,76599
61451,19400
21550
2023 год
139209,87500
13247,25200
47956,00000
78006,62300
22660
2024 год
115734,99400
12890,80000
41393,00000
61451,19400
22110
2025 год
115940,29400
13096,10000
41393,00000
61451,19400
21550
1.1.
Задача: организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" (далее - МУ ОЦ "Орленок")
Всего
468936,19499
57135,47700
76657,86599
335142,85200
Уровень удовлетворенности качеством отдыха в МУ ОЦ "Орленок" детей в каникулярное время (доля положительных отзывов)
%
93


2019 год
44161,20000
7443,00000
52,20000
36666,00000
93
2020 год
55256,10000
7762,40000
32364,90000
15128,80000
93
2021 год
76518,00000
8500,80000
36812,20000
31205,00000
93
2022 год
73385,85999
8506,10000
3428,56599
61451,19400
93
2023 год
79925,34700
8135,87700
4000,00000
67789,47000
93
2024 год
69742,19400
8291,00000
0,00000
61451,19400
93
2025 год
69947,49400
8496,30000
0,00000
61451,19400
93
Общее количество детей, охваченных отдыхом на базе МУ ОЦ "Орленок"
чел.
21058
2740
1098
2150
3350
4460
3910
3350
1.1.1.
Мероприятие: сохранение материально-технической базы МУ ОЦ "Орленок"
Всего
57354,72518
55126,77700
2227,94818
0,00000
Количество действующих койко-мест для отдыха детей на базе МУ ОЦ "Орленок"
шт.
470
Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда (далее - комитет), МУ ОЦ "Орленок"

2019 год
7495,20000
7443,00000
52,20000
0,00000
470
2020 год
7799,30000
7762,40000
36,90000
0,00000
470
2021 год
7418,20000
6606,00000
812,20000
0,00000
388
2022 год
9832,74818
8506,10000
1326,64818
0,00000
470
2023 год
8021,97700
8021,97700
0,00000
0,00000
470
2024 год
8291,00000
8291,00000
0,00000
0,00000
470
2025 год
8496,30000
8496,30000
0,00000
0,00000
470
Загруженность койко-мест в МУ ОЦ "Орленок"
%
100
Комитет, МУ ОЦ "Орленок"
100
100
100
100
100
100
100
1.1.2.
Мероприятие: обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе МУ ОЦ "Орленок"
Всего
337470,85200
0,00000
2328,00000
335142,85200
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (21 день)
чел.
5692
Комитет, МУ ОЦ "Орленок"

2019 год
36666,00000
0,00000
0,00000
36666,00000
1880
2020 год
17456,80000
0,00000
2328,00000
15128,80000
62
2021 год
31205,00000
0,00000
0,00000
31205,00000
930
2022 год
61451,19400
0,00000
0,00000
61451,19400
940
2023 год
67789,47000
0,00000
0,00000
67789,47000
0
2024 год
61451,19400
0,00000
0,00000
61451,19400
940
2025 год
61451,19400
0,00000
0,00000
61451,19400
940
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (семь дней) в каникулярный период (за исключением летнего)
чел.
5077
Комитет, МУ ОЦ "Орленок"
300
177
600
1000
1000
1000
1000
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в палаточных сменах (семь дней)
чел.
1760
Комитет, МУ ОЦ "Орленок"
560
0
0
0
640
560
0







Количество оздоровленных детей на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
чел.
388
Комитет, МУ ОЦ "Орленок"
0
388
0
0
0
0
0
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (14 дней)
чел.
7799
Комитет, МУ ОЦ "Орленок"
0
439
310
1410
2820
1410
1410
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (пять дней)
чел.
32
Комитет, МУ ОЦ "Орленок"

0
32
0
0
0
0
0
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (10 дней)
чел.
310
Комитет, МУ ОЦ "Орленок"
0
0
310
0
0
0
0
1.1.3.
Мероприятие: благоустройство и ремонт зданий МУ ОЦ "Орленок"
Всего
69996,71781
1894,80000
68101,91781
0,00000
Площадь благоустроенной территории МУ ОЦ "Орленок"
кв. м
9155,0
Комитет, МУ ОЦ "Орленок"

2019 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,0
2020 год
30000,00000
0,00000
30000,00000
0,00000
8657,0
2021 год
37894,80000
1894,80000
36000,00000
0,00000
0,0
2022 год
2101,91781
0,00000
2101,91781
0,00000
498,0
2023 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,0
2024 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,0
2025 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,0
Площадь отремонтированных зданий МУ ОЦ "Орленок"
кв. м
1285,1
Комитет, МУ ОЦ "Орленок"

0,0
0,0
1272,1
13,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4.
Мероприятие: организация кампуса "Школа детского инициативного бюджетирования"
Всего
4113,90000
113,90000
4000,00000
0,00000
Количество проведенных смен
ед.
1
Комитет, МУ ОЦ "Орленок"

2019 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0
2020 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0
2021 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0
2022 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0
2023 год
4113,90000
113,90000
4000,00000
0,00000
1
2024 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0
2025 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0
1.2.
Задача: организация отдыха обучающихся в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений
(далее - МОУ)
Всего
277885,69100
34328,80100
230443,53700
13113,35300
Доля обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ, от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
%
17,7


2019 год
42290,00000
11584,80000
27809,00000
2896,20000
19,2
2020 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,0
2021 год
38424,81900
3842,48200
34582,33700
0,00000
16,7
2022 год
45900,74400
4590,54400
41310,20000
0,00000
17,6
2023 год
59284,52800
5111,37500
43956,00000
10217,15300
17,3
2024 год
45992,80000
4599,80000
41393,00000
0,00000
17,3
2025 год
45992,80000
4599,80000
41393,00000
0,00000
17,3
Уровень удовлетворенности качеством отдыха детей в каникулярное время на базе МОУ (доля положительных отзывов)
%
100
100
0
100
100
100
100
100
1.2.1.
Мероприятие: обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе МОУ
Всего
277885,69100
34328,80100
230443,53700
13113,35300
Численность обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ
чел.
107889
Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, МОУ

2019 год
42290,00000
11584,80000
27809,00000
2896,20000
18200
2020 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0
2021 год
38424,81900
3842,48200
34582,33700
0,00000
16889
2022 год
45900,74400
4590,54400
41310,20000
0,00000
18200
2023 год
59284,52800
5111,37500
43956,00000
10217,15300
18200
2024 год
45992,80000
4599,80000
41393,00000
0,00000
18200
2025 год
45992,80000
4599,80000
41393,00000
0,00000
18200

Итого по Программе
Всего
746821,88599
91464,27800
307101,40299
348256,20500





2019 год
86451,20000
19027,80000
27861,20000
39562,20000
2020 год
55256,10000
7762,40000
32364,90000
15128,80000
2021 год
114942,81900
12343,28200
71394,53700
31205,00000
2022 год
119286,60399
13096,64400
44738,76599
61451,19400
2023 год
139209,87500
13247,25200
47956,00000
78006,62300
2024 год
115734,99400
12890,80000
41393,00000
61451,19400
2025 год
115940,29400
13096,10000
41393,00000
61451,19400

Комитет молодежной
политики и туризма
администрации Волгограда"





Приложение 2
к постановлению
администрации Волгограда
от 19.10.2023 в„– 1119

"Приложение 2
к муниципальной программе
"Организация отдыха детей
в каникулярное время",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 в„– 1888

ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ"

N
п/п
Наименование мероприятия
Расчет затрат (с пояснениями)
Нормативная ссылка
1
2
3
4
1.
Мероприятие: сохранение материально-технической базы муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" (далее - МУ ОЦ "Орленок")
2019 год
Расходы на проведение мероприятия составят 7495,20000 тыс. рублей, в том числе субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания - 7495,20000 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 7443,00000 тыс. рублей,
средства дотации из областного бюджета - 52,20000 тыс. рублей
Постановление Волгоградского городского Совета народных депутатов от 23 ноября 2005 г. в„– 24/464 "О Положении о местных налогах на территории Волгограда, установлении и введении местных налогов на территории Волгограда", приказ комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 30 октября 2020 г. в„– 77-н "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Волгоградской области", постановления администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. в„– 997 "Об утверждении Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда" (действовало до 01 января 2020 г.), от 18 декабря 2019 г. в„– 1473 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания", решения Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. в„– 5/113 "О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", от 20 декабря 2019 г. в„– 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", от 22 декабря 2020 г. в„– 38/640 "О бюджете Волгограда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", от 20 декабря 2021 г. в„– 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", от 22 декабря 2022 г. в„– 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
2020 год
Расходы на проведение мероприятия составят 7799,30000 тыс. рублей, в том числе:
субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания - 7762,40000 тыс. рублей,
средства дотации из областного бюджета - 36,90000 тыс. рублей
2021 год
Расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятия составят 7418,20000 тыс. рублей, в том числе:
субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания - 6606,00000 тыс. рублей,
средства дотации из областного бюджета - 812,20000 тыс. рублей
2022 год
Расходы на проведение мероприятия составят 9832,74818 тыс. рублей, в том числе субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания - 9832,74818 тыс. рублей, их них:
средства местного бюджета - 8506,10000 тыс. рублей,
средства дотации из областного бюджета - 1326,64818 тыс. рублей
2023 год
Расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятия составят 8021,97700 тыс. рублей, в том числе: субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания - 8021,97700 тыс. рублей
2024 год
Расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятия составят 8291,00000 тыс. рублей, в том числе субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания - 8291,00000 тыс. рублей
2025 год
Расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятия составят 8496,30000 тыс. рублей, в том числе субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания - 8496,30000 тыс. рублей
2.
Мероприятие: обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе МУ ОЦ "Орленок"
2019 год
Средства внебюджетных источников на 2019 год составят:
смена в стационарном лагере (при размещении в корпусе круглогодичного действия) (21 день): 0,89200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 18,73200 тыс. рублей:
за 1 смену: 18,73200 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 1873,20000 тыс. рублей,
за 3 смены: 1873,20000 тыс. рублей x 3 смены = 5619,60000 тыс. рублей;
смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей:
за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 370 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 6153,84000 тыс. рублей,
за 3 смены: 6153,84000 тыс. рублей x 3 смены = 18461,50000 тыс. рублей;
смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей:
за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 470 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 7817,10000 тыс. рублей;
смена в стационарном лагере (7 дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей:
за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 554,40000 тыс. рублей,
за 3 смены: 554,40000 тыс. рублей x 3 смены = 1663,20000 тыс. рублей;
палаточный лагерь (7 дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей:
за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 140 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 776,16000 тыс. рублей,
за 4 смены: 776,16000 тыс. рублей x 4 смены = 3104,60000 тыс. рублей.
За 2019 год средства внебюджетных источников составят 36666,00000 тыс. рублей
Стоимость путевки рассчитывается на основании приказа МУ ОЦ "Орленок" за предыдущий период.
Постановление Администрации Волгоградской области от 12 октября 2020 г. в„– 610-п "О предоставлении в 2020 году дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в связи с осуществлением мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, связанных с реализацией мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции",
соглашение от 14 октября 2020 г. в„– 1048/20 о предоставлении в 2020 году дотации бюджету городского округа город-герой Волгоград на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в связи с осуществлением мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, связанных с реализацией мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, заключенное между администрацией Волгограда и комитетом финансов Волгоградской области, договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом, закрепленным на праве оперативного управления (хозяйственного ведения), от 17 ноября 2020 г., заключенный между МУ ОЦ "Орленок" и государственным учреждением здравоохранения "Клиническая больница в„– 5",
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02 декабря 2020 г. в„– 39 "О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 в„– 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"


2020 год
Средства внебюджетных источников на 2020 год составят:
смена в стационарном лагере (21 день): 0,92000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 19,32000 тыс. рублей:
за 1 смену: 19,32000 тыс. рублей x 62 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 1197,84000 тыс. рублей.
Сумма заявленной дотации в соглашении от 14 октября 2020 г. в„– 1048/20 о предоставлении в 2020 году дотации бюджету городского округа город-герой Волгоград на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в связи с осуществлением мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, связанных с реализацией мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, заключенном между комитетом финансов Волгоградской области и администрацией Волгограда, - 2328,00000 тыс. рублей.
Сумма дотации рассчитана в соответствии с методикой расчета дотации распределения в 2020 году дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в связи с осуществлением мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, связанных с реализацией мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, по формуле:

Di = в„– x ki, где:

в„– - норматив затрат на проведение профилактических мероприятий, связанных с реализацией мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, равный 6 тыс. рублей в расчете на одного ребенка;
ki - количество детей на территории i-го муниципального района (городского округа) Волгоградской области, указанное в приложении к приказу комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 10 июля 2020 г. в„– 534 "О муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Волгоградской области, готовых осуществлять отдых и оздоровление детей в летний период 2020 года в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами".
Количество оздоровленных детей в МУ ОЦ "Орленок" утверждено в количестве 388 детей (приложение к приказу комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 18 августа 2020 г. в„– 625 "О внесении изменения в приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 10.07.2020 в„– 534 "О муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Волгоградской области, готовых осуществлять отдых и оздоровление детей в летний период 2020 года в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами").
Стоимость одной путевки с учетом средств дотации составит: 0,92000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) + 6,00000 тыс. рублей (средства дотации на одного человека) x 21 койко-день = 25,32000 тыс. рублей:
за 1 смену: 25,32000 тыс. рублей x 388 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 9824,16000 тыс. рублей;
смена в стационарном лагере (14 дней): 0,85000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 14 дней = 11,90000 тыс. рублей:
за 1 смену: 11,90000 тыс. рублей x 439 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 5224,10000 тыс. рублей;
смена в стационарном лагере (7 дней в зимний период): 0,93000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 6,51000 тыс. рублей:
за 1 смену: 6,51000 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 651,00000 тыс. рублей;
смена в стационарном лагере (7 дней в весенний период): 0,78600 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,50200 тыс. рублей:
за 1 смену: 5,50200 тыс. рублей x 77 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 423,65400 тыс. рублей;
смена в стационарном лагере (5 дней в осенний период): 0,85000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 5 дней = 4,25000 тыс. рублей:
за 1 смену: 4,25000 тыс. рублей x 32 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 136,00000 тыс. рублей.
За 2020 год средства внебюджетных источников составят 15128,75400 тыс. рублей.
Средства дотации бюджетам муниципальных образований Волгоградской области - 2328,00000 тыс. рублей


2021 год
Средства внебюджетных источников на 2021 год составят:
смена в стационарном лагере (при размещении в корпусе круглогодичного действия) (21 день): 1,03000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 21,63000 тыс. рублей:
за 1 смену: 21,63000 тыс. рублей x 310 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 6705,30000 тыс. рублей,
за 3 смены: 6705,30000 тыс. рублей x 3 смены = 20115,90000 тыс. рублей;
смена в стационарном лагере (10 дней): 1,03000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 10 койко-дней = 10,30000 тыс. рублей:
за 1 смену: 10,30000 тыс. рублей x 310 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 3193,00000 тыс. рублей;
смена в стационарном лагере (7 дней): 0,81570 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 койко-дней = 5,70990 тыс. рублей:
за 1 смену: 5,70990 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 570,99000 тыс. рублей,
за 6 смен: 570,99000 тыс. рублей x 6 смен = 3425,94000 тыс. рублей;
смена в стационарном лагере (14 дней): 1,03000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 14 дней = 14,42000 тыс. рублей:
за 1 смену: 14,42000 тыс. рублей x 310 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 4470,20000 тыс. рублей.
За 2021 год средства внебюджетных источников составят 31205,00000 тыс. рублей



2022 год
Средства внебюджетных источников на 2022 год составят:
смена в стационарном лагере (21 день): 0,84860 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 17,82060 тыс. рублей:
за 1 смену: 17,82060 тыс. рублей x 470 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 8375,68200 тыс. рублей,
за 2 смены: 8375,68200 тыс. рублей x 2 смены = 16751,36400 тыс. рублей.
Итого за все смены в стационарном лагере: 16751,36400 тыс. рублей.
Смена в стационарном лагере (7 дней): 0,84000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 койко-дней = 5,88000 тыс. рублей:
за 1 смену: 5,88000 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 588,00000 тыс. рублей,
за 10 смен: 588,00000 тыс. рублей x 10 смен = 5880,00000 тыс. рублей.
Итого за все смены: 5880,00000 тыс. рублей.
Смена в стационарном лагере (при размещении в круглогодичном корпусе) (14 дней): 2,08000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 14 дней = 29,12000 тыс. рублей:
за 1 смену: 29,12000 тыс. рублей x 300 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 8736,00000 тыс. рублей, за 3 смены: 8736,00000 тыс. рублей x 3 смены = 26208,00000 тыс. рублей.
Итого за все смены: 26208,00000 тыс. рублей.
Смена в стационарном лагере (14 дней): 1,82000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 14 дней = 25,48000 тыс. рублей:
за 1 смену: 25,48000 тыс. рублей x 170 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 4331,60000 тыс. рублей,
за 1 смену: 25,48000 тыс. рублей x 145 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 3694,60000 тыс. рублей,
за 2 смены: 3694,60000 тыс. рублей x 2 смены = 7389,20000 тыс. рублей.
За 1 смену: 1,27290 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок") х 14 дней = 17,82060 тыс. рублей х 25 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 445,51500 тыс. рублей,
за 2 смены: 445,51500 тыс. рублей x 2 смены = 891,03000 тыс. рублей.
Итого за все смены: 12611,83000 тыс. рублей.
За 2022 год средства внебюджетных источников составят 61451,19400 тыс. рублей



2023 год
Средства внебюджетных источников на 2023 год составят:
смена в стационарном лагере (каникулярный период за исключением летнего) (7 дней): 0,89400 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 койко-дней = 6,25800 тыс. рублей:
за 1 смену: 6,25800 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 625,80000 тыс. рублей,
за 10 смен: 625,80000 тыс. рублей x 10 смен = 6258,00000 тыс. рублей.
Итого за все смены: 6258,00000 тыс. рублей.
Смена в стационарном лагере (при размещении в круглогодичном корпусе) (14 дней): 2,08000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 14 дней = 29,12000 тыс. рублей:
за 1 смену: 29,12000 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 2912,00000 тыс. рублей,
за 6 смен: 2912,00000 тыс. рублей x 6 смен = 17472,00000 тыс. рублей.
Смена в стационарном лагере (летний период) (14 дней): 1,82000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 14 койко-дней = 25,48000 тыс. рублей:
за 6 смен: 25,48000 тыс. рублей x 945 чел. (количество потребителей за 6 смен) = 24078,60000 тыс. рублей.
Смена в стационарном лагере (летний период) (14 дней): 0,89500 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 14 койко-дней = 12,53000 тыс. рублей:
за 6 смен: 12,53000 тыс. рублей x 1275 чел. (количество потребителей за 6 смен) = 15975,75000 тыс. рублей.
Итого за все смены в стационарном лагере: 57526,35000 тыс. рублей.
Смена в палаточном лагере на базе МУ ОЦ "Орленок" (7 дней): 0,89400 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 койко-дней = 6,25800 тыс. рублей:
за 1 смену: 6,25800 тыс. рублей x 64 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 400,51200 тыс. рублей,
за 10 смен: 400,51200 тыс. рублей x 10 смен = 4005,12000 тыс. рублей.
Итого за все смены в палаточном лагере: 4005,12000 тыс. рублей.
За 2023 год средства внебюджетных источников составят 67789,47000 тыс. рублей



2024 год
Средства внебюджетных источников на 2024 год составят:
смена в стационарном лагере (21 день): 0,84860 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 17,82060 тыс. рублей:
за 1 смену: 17,82060 тыс. рублей x 470 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 8375,68200 тыс. рублей,
за 2 смены: 8375,68200 тыс. рублей x 2 смены = 16751,36400 тыс. рублей.
Итого за все смены в стационарном лагере: 16751,36400 тыс. рублей.
Смена в стационарном лагере (7 дней): 0,84000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 койко-дней = 5,88000 тыс. рублей:
за 1 смену: 5,88000 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 588,00000 тыс. рублей,
за 10 смен: 588,00000 тыс. рублей x 10 смен = 5880,00000 тыс. рублей.
Итого за все смены: 5880,00000 тыс. рублей.
Смена в стационарном лагере (при размещении в круглогодичном корпусе) (14 дней): 2,08000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 14 дней = 29,12000 тыс. рублей:
за 1 смену: 29,12000 тыс. рублей x 300 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 8736,00000 тыс. рублей,
за 3 смены: 8736,00000 тыс. рублей x 3 смены = 26208,00000 тыс. рублей.
Итого за все смены: 26208,00000 тыс. рублей.
Смена в стационарном лагере (14 дней): 1,82000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 14 дней = 25,48000 тыс. рублей:
за 1 смену: 25,48000 тыс. рублей x 170 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 4331,60000 тыс. рублей,
за 1 смену: 25,48000 тыс. рублей x 145 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 3694,60000 тыс. рублей,
за 2 смены: 3694,60000 тыс. рублей x 2 смены = 7389,20000 тыс. рублей.
За 1 смену: 1,27290 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок") х 14 дней = 17,82060 тыс. рублей х 25 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 445,51500 тыс. рублей,
за 2 смены: 445,51500 тыс. рублей x 2 смены = 891,03000 тыс. рублей.
Итого за все смены: 12611,83000 тыс. рублей.
За 2024 год средства внебюджетных источников составят 61451,19400 тыс. рублей



2025 год
Средства внебюджетных источников на 2025 год составят:
смена в стационарном лагере (21 день): 0,84860 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 17,82060 тыс. рублей:
за 1 смену: 17,82060 тыс. рублей x 470 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 8375,68200 тыс. рублей,
за 2 смены: 8375,68200 тыс. рублей x 2 смены = 16751,36400 тыс. рублей.
Итого за все смены в стационарном лагере: 16751,36400 тыс. рублей.
Смена в стационарном лагере (7 дней): 0,84000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 койко-дней = 5,88000 тыс. рублей:
за 1 смену: 5,88000 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 588,00000 тыс. рублей,
за 10 смен: 588,00000 тыс. рублей x 10 смен = 5880,00000 тыс. рублей.
Итого за все смены: 5880,00000 тыс. рублей.
Смена в стационарном лагере (при размещении в круглогодичном корпусе) (14 дней): 2,08000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 14 дней = 29,12000 тыс. рублей:
за 1 смену: 29,12000 тыс. рублей x 300 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 8736,00000 тыс. рублей,
за 3 смены: 8736,00000 тыс. рублей x 3 смены = 26208,00000 тыс. рублей.
Итого за все смены: 26208,00000 тыс. рублей.
Смена в стационарном лагере (14 дней): 1,82000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 14 дней = 25,48000 тыс. рублей:
за 1 смену: 25,48000 тыс. рублей x 170 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 4331,60000 тыс. рублей,
за 1 смену: 25,48000 тыс. рублей x 145 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 3694,60000 тыс. рублей,
за 2 смены: 3694,60000 тыс. рублей x 2 смены = 7389,20000 тыс. рублей.
За 1 смену: 1,27290 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок") х 14 дней = 17,82060 тыс. рублей х 25 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 445,51500 тыс. рублей,
за 2 смены: 445,51500 тыс. рублей x 2 смены = 891,03000 тыс. рублей.
Итого за все смены: 12611,83000 тыс. рублей.
За 2025 год средства внебюджетных источников составят 61451,19400 тыс. рублей

3.
Мероприятие: благоустройство и ремонт зданий МУ ОЦ "Орленок"
2020 год
Расходы на проведение мероприятия составят 67894,80000 тыс. рублей, в том числе дотация из областного бюджета - 30000,00000 тыс. рублей:
на устройство спортивных и игровых площадок, дорожек с покрытием - 8903,38364 тыс. рублей,
на выполнение комплекса работ по устройству площадок в спортивной зоне МУ ОЦ "Орленок" - 785,50000 тыс. рублей,
на закупку четырех трибун спортивных на 112 мест каждая - 1606,66700 тыс. рублей,
на закупку малых архитектурных форм и игрового оборудования (павильона шахматного, перголы, качелей) - 12011,26242 тыс. рублей,
на благоустройство территории зоны активного отдыха и спортивной зоны, озеленение - 2669,29325 тыс. рублей,
на устройство поливочного водопровода - 1008,50739 тыс. рублей,
на выполнение комплекса работ по разработке эскизного проекта по объекту "Благоустройство центральной аллеи и спальных корпусов МУ ОЦ "Орленок" - 527,00000 тыс. рублей,
на выполнение работ по проектированию благоустройства центральной аллеи и капитального ремонта корпусов - 2488,38620 тыс. рублей
Постановление Администрации Волгоградской области от 26 февраля 2020 г. в„– 113-п "О предоставлении в 2020 году дотаций бюджетам городских округов Волгоградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения",
решения Волгоградской городской Думы от 29 июля 2020 г. в„– 29/533 "О приостановлении действия отдельных положений решения Волгоградской городской Думы от 20.12.2019 в„– 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 20.12.2019 в„– 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", от 22 декабря 2020 г. в„– 38/640 "О бюджете Волгограда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов",
соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город-герой Волгоград на ремонт и благоустройство летних оздоровительных лагерей Волгоградской области от 27 апреля 2021 г. в„– 33, заключенное между комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области и администрацией Волгограда
2021 год
36000,00000 тыс. рублей - субсидия из областного бюджета,
1894,80000 тыс. рублей - местный бюджет: капитальный ремонт корпусов в„– 5, 6 (замена инженерных систем (канализация, водоснабжение, электроснабжение), замена системы автоматической пожарной сигнализации, устройство системы вентиляции и кондиционирования, устройство санитарных узлов на этаже, архитектурные решения по устройству скатной кровли и фасада, замена окон, дверей, остекление веранд, устройство дополнительного противопожарного выхода)
2022 год
2101,91781 тыс. рублей - дотация из областного бюджета:
благоустройство территории, замощение - 957,08000 тыс. рублей,
замена дверей спального корпуса на 40 мест (6 дверей - эвакуационных выходов) - 146,90000 тыс. рублей,
ремонт ограждения железобетонного (демонтаж-монтаж 15 плит, устройство фундамента) - 504,02000 тыс. рублей,
установка санитарно-технических модулей в кемпинговой зоне (4 шт.) с устройством инженерных сетей (с подключением к инженерным коммуникациям) - 480,00000 тыс. рублей,
ремонт и благоустройство МУ ОЦ "Орленок" - 13,91781 тыс. рублей
4.
Мероприятие: организация кампуса "Школа детского инициативного бюджетирования"
2023 год
Расходы на проведение мероприятия составят 4113,90000 тыс. рублей, в том числе:
4000,00000 тыс. рублей - субсидия из областного бюджета на реализацию проекта местных инициатив;
113,90000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета на проведение мероприятия
Закон Волгоградской области от 05 декабря 2022 г. в„– 122-ОД "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
5.
Мероприятие: обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда (далее - МОУ)
2019 год
Запланировано средств из областного бюджета на 2019 год:
при трехразовом питании в сутки:
0,09900 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,78200 тыс. рублей (затраты на одного человека),
1,78200 тыс. рублей x 9500 чел. = 16929,00000 тыс. рублей;
при двухразовом питании в сутки:
0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,53000 тыс. рублей (затраты на одного человека),
1,53000 тыс. рублей x 6500 чел. = 9945,00000 тыс. рублей;
при двухразовом питании в сутки:
0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,42500 тыс. рублей;
0,42500 тыс. рублей x 2200 чел. = 935,00000 тыс. рублей.
Всего на 2019 год запланировано средств областного бюджета 27809,00000 тыс. рублей.
Запланировано средств из местного бюджета на 2019 год:
при трехразовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):
(0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),
0,91800 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер затрат из внебюджетных источников) = 0,73440 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета),
0,73440 тыс. рублей x 9500 чел. = 6976,80000 тыс. рублей;
при двухразовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):
(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),
0,81000 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер затрат из внебюджетных источников) = 0,64800 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета),
0,64800 тыс. рублей x 6500 чел. = 4212,00000 тыс. рублей;
(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),
0,22500 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер затрат из внебюджетных источников) = 0,18000 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета),
0,18000 тыс. рублей x 2200 чел. = 396,00000 тыс. рублей.
Всего на 2019 год средств из местного бюджета запланировано 11584,80000 тыс. рублей.
Запланировано средств из внебюджетных источников на 2019 год:
при трехразовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):
(0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),
0,91800 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент затрат из внебюджетных источников) = 0,18360 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников),
0,18360 тыс. рублей x 9500 чел. = 1744,20000 тыс. рублей;
при двухразовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):
(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),
0,81000 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент затрат из внебюджетных источников) = 0,16200 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников),
0,16200 тыс. рублей x 6500 чел. = 1053,00000 тыс. рублей;
(0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека),
0,22500 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент затрат из внебюджетных источников) = 0,04500 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников),
0,04500 тыс. рублей x 2200 чел. = 99,00000 тыс. рублей.
Всего за 2019 год средств из внебюджетных источников запланировано 2896,20000 тыс. рублей
Законы Волгоградской области от 21 ноября 2019 г. в„– 97-ОД "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", от 08 декабря 2021 г. в„– 124-ОД "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", от 05 декабря 2022 г. в„– 122-ОД "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов",
решения Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2019 г. в„– 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", от 22 декабря 2020 г. в„– 38/639 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 20.12.2019 в„– 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", от 22 декабря 2020 г. в„– 38/640 "О бюджете Волгограда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", от 29 сентября 2021 г. в„– 51/799 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 22.12.2020 в„– 38/640 "О бюджете Волгограда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", от 20 декабря 2021 г. в„– 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", от 22 декабря 2022 г. в„– 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов",
постановления Администрации Волгоградской области от 30 октября 2017 г. в„– 574-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области", администрации Волгограда от 11 февраля 2021 г. в„– 133 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета Волгограда муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Волгограда субсидий на иные цели"


2020 год
За 2020 год средства областного бюджета составят 0,00000 тыс. рублей,
средства местного бюджета - 0,00000 тыс. рублей,
внебюджетные источники - 0,00000 тыс. рублей

2021 год
В 2021 году общий объем финансирования услуг по организации отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ составит 38424,81900 тыс. рублей, в том числе:
субсидия на иные цели (средства областного бюджета) - 34582,33700 тыс. рублей,
субсидия на иные цели (средства бюджета Волгограда) - 3842,48200 тыс. рублей
2022 год
В 2022 году общий объем финансирования услуг по организации отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ составит 45900,74400 тыс. рублей, в том числе:
субсидия на иные цели (средства областного бюджета) - 41310,20000 тыс. рублей,
субсидия на иные цели (средства бюджета Волгограда) - 4590,54400 тыс. рублей



2023 год
В 2023 году общий объем финансирования услуг по организации отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ составит 59284,52800 тыс. рублей, в том числе:
субсидия на иные цели (средства областного бюджета) - 43956,00000 тыс. рублей,
субсидия на иные цели (средства бюджета Волгограда) - 5111,37500 тыс. рублей,
внебюджетные источники - 10217,15300 тыс. рублей
Закон Волгоградской области от 08 июня 2023 г. в„– 39-ОД "О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 05 декабря 2022 г. в„– 122-ОД "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов",
решение Волгоградской городской Думы от 19 июля 2023 г. в„– 91/1242 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 22.12.2022 в„– 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", увеличение бюджетных ассигнований по средствам областного бюджета по причине увеличения в 2023 году стоимости организации питания на одного ребенка в день в лагерях дневного пребывания с предоставлением двухразового (трехразового) питания, финансируемого за счет средств областного бюджета, на основании приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 11 апреля 2023 г. в„– 339 "О внесении изменений в приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 16 февраля 2023 г. в„– 148 "Об организации отдыха детей в лагерях с дневных пребыванием на базе образовательных организаций Волгоградской области в каникулярное время в 2023 году"


2024 год
В 2024 году общий объем финансирования услуг по организации отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ составит 45992,80000 тыс. рублей, в том числе:
субсидия на иные цели (средства областного бюджета) - 41393,00000 тыс. рублей,
субсидия на иные цели (средства бюджета Волгограда) - 4599,80000 тыс. рублей

2025 год
В 2025 году общий объем финансирования услуг по организации отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ составит 45992,80000 тыс. рублей, в том числе:
субсидия на иные цели (средства областного бюджета) - 41393,00000 тыс. рублей,
субсидия на иные цели (средства бюджета Волгограда) - 4599,80000 тыс. рублей

Комитет молодежной
политики и туризма
администрации Волгограда"





Приложение 3
к постановлению
администрации Волгограда
от 19.10.2023 в„– 1119

"Приложение 3
к муниципальной программе
"Организация отдыха детей
в каникулярное время",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 в„– 1888

ИСТОЧНИКИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ"
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

Наименование источника и главного распорядителя бюджетных средств Волгограда
Единица измерения
Объем финансовых средств, утвержденный первоначальной редакцией Программы
Объем финансовых средств
всего по Программе
в том числе
всего по Программе
в том числе
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Всего
тыс. руб.
516350,40000
86399,00000
86399,00000
85888,10000
85888,10000
85888,10000
85888,10000
0,00000
746821,88599
86451,20000
55256,10000
114942,81900
119286,60399
139209,87500
115734,99400
115940,29400
Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда (далее - комитет)
тыс. руб.
262610,40000
44109,00000
44109,00000
43598,10000
43598,10000
43598,10000
43598,10000
0,00000
468936,19499
44161,20000
55256,10000
76518,00000
73385,85999
79925,34700
69742,19400
69947,49400
Департамент по образованию администрации Волгограда (далее - департамент)
тыс. руб.
253740,00000
42290,00000
42290,00000
42290,00000
42290,00000
42290,00000
42290,00000
0,00000
277885,69100
42290,00000
0,00000
38424,81900
45900,74400
59284,52800
45992,80000
45992,80000
Местный бюджет
тыс. руб.
112123,20000
19027,80000
19027,80000
18516,90000
18516,90000
18516,90000
18516,90000
0,00000
91464,27800
19027,80000
7762,40000
12343,28200
13096,64400
13247,25200
12890,80000
13096,10000
Комитет
тыс. руб.
42614,40000
7443,00000
7443,00000
6932,10000
6932,10000
6932,10000
6932,10000
0,00000
57135,47700
7443,00000
7762,40000
8500,80000
8506,10000
8135,87700
8291,00000
8496,30000
Департамент
тыс. руб.
69508,80000
11584,80000
11584,80000
11584,80000
11584,80000
11584,80000
11584,80000
0,00000
34328,80100
11584,80000
0,00000
3842,48200
4590,54400
5111,37500
4599,80000
4599,80000
Областной бюджет
тыс. руб.
166854,00000
27809,00000
27809,00000
27809,00000
27809,00000
27809,00000
27809,00000
0,00000
307101,40299
27861,20000
32364,90000
71394,53700
44738,76599
47956,00000
41393,00000
41393,00000
Комитет
тыс. руб.
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
76657,86599
52,20000
32364,90000
36812,20000
3428,56599
4000,00000
0,00000
0,00000
Департамент
тыс. руб.
166854,00000
27809,00000
27809,00000
27809,00000
27809,00000
27809,00000
27809,00000
0,00000
230443,53700
27809,00000
0,00000
34582,33700
41310,20000
43956,00000
41393,00000
41393,00000
Внебюджетные источники
тыс. руб.
237373,20000
39562,20000
39562,20000
39562,20000
39562,20000
39562,20000
39562,20000
0,00000
348256,20500
39562,20000
15128,80000
31205,00000
61451,19400
78006,62300
61451,19400
61451,19400
Комитет
тыс. руб.
219996,00000
36666,00000
36666,00000
36666,00000
36666,00000
36666,00000
36666,00000
0,00000
335142,85200
36666,00000
15128,80000
31205,00000
61451,19400
67789,47000
61451,19400
61451,19400
Департамент
тыс. руб.
17377,20000
2896,20000
2896,20000
2896,20000
2896,20000
2896,20000
2896,20000
0,00000
13113,35300
2896,20000
0,00000
0,00000
0,00000
10217,15300
0,00000
0,00000

Комитет молодежной
политики и туризма
администрации Волгограда"





Приложение 4
к постановлению
администрации Волгограда
от 19.10.2023 в„– 1119

"Приложение 4
к муниципальной программе
"Организация отдыха детей
в каникулярное время",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 в„– 1888

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА), В РАЗРЕЗЕ
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ВОЛГОГРАДА

Статус
Главные распорядители бюджетных средств Волгограда
Объем финансирования (тыс. руб.)
Итого по Программе, мероприятию
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Организация отдыха детей в каникулярное время"
Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда
44161,20000
55256,10000
76518,00000
73385,85999
79925,34700
69742,19400
69947,49400
468936,19499
Департамент по образованию администрации Волгограда
42290,00000
0,00000
38424,81900
45900,74400
59284,52800
45992,80000
45992,80000
277885,69100
Мероприятие: сохранение материально-технической базы муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок"
Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда
7495,20000
7799,30000
7418,20000
9832,74818
8021,97700
8291,00000
8496,30000
57354,72518
Мероприятие: обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок"
Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда
36666,00000
17456,80000
31205,00000
61451,19400
67789,47000
61451,19400
61451,19400
337470,85200
Мероприятие: благоустройство и ремонт зданий муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок"
Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда
0,00000
30000,00000
37894,80000
2101,91781
0,00000
0,00000
0,00000
69996,71781
Мероприятие: организация кампуса "Школа детского инициативного бюджетирования"
Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4113,90000
0,00000
0,00000
4113,90000
Мероприятие: обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений
Департамент по образованию администрации Волгограда
42290,00000
0,00000
38424,81900
45900,74400
59284,52800
45992,80000
45992,80000
277885,69100

Комитет молодежной
политики и туризма
администрации Волгограда"


------------------------------------------------------------------