Приказ КТР Волгоградской обл. от 19.12.2023 N 51/4 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Концессии теплоснабжения" в сфере теплоснабжения на 2024 - 2028 годы"



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 19 декабря 2023 г. в„– 51/4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "КОНЦЕССИИ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ" В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2024 - 2028 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. в„– 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 г. в„– 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)", от 16 мая 2014 г. в„– 452 "Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. в„– 340", приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 февраля 2023 г. в„– 103/пр "Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. в„– 32-п, приказываю:
1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Концессии теплоснабжения" в сфере теплоснабжения на 2024 - 2028 годы согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2024 г. и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
С.А.ГОРЕЛОВА





Приложение
к приказу
комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
от 19 декабря 2023 г. в„– 51/4

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

в„– 1-ИП ТС

Паспорт инвестиционной программы программы организации,
осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения
ООО "Концессии теплоснабжения"

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
ООО "Концессии теплоснабжения"
Местонахождение регулируемой организации
400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 16а
Сроки реализации инвестиционной программы
2024 - 2028 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Директор ООО "Концессии теплоснабжения" Гущин М.Г.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
тел.: (8442) 99-02-94;
эл. почта: info@teplovolgograd.ru
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Комитет тарифного регулирования Волгоградской области
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Скосырева, 7
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программ
Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области Горелова С.А.
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц
тел.: (8442) 35-29-05 (приемная); факс: (8442) 35-29-45
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Администрация Волгограда - Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Набережная 62-й Армии, д. 5
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу
Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда Козлов Р.С.
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц
тел. 8(8442) 39-70-00

в„– 2-ИП ТС

Инвестиционная программа ООО "Концессии теплоснабжения"
в сфере теплоснабжения на 2024 - 2028 годы

N
п/п
Наименование мероприятий
Кадастровый номер объекта (участка объекта)
Вид объекта
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации
Год окончания реализации
Наименование и значение показателя
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
Тепловая сеть
Тепловая нагрузка, Гкал/ч
Тепловая сеть
Тепловая нагрузка, Гкал/ч
Условный диаметр, мм
Пропускная способность, т/ч
Протяженность (в однотрубном исчислении), км
Способ прокладки
Условный диаметр, мм
Пропускная способность, т/ч
Протяженность (в однотрубном исчислении), км
Способ прокладки
1
2
3
4
5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1
Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей


1.1.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.
Реконструкция существующих котельных



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
2027
4.1.1.
Котельная БСМП. Реконструкция котельного оборудования
34:34:030073:132
котельная
ул. им. Землячки, 74
-
-
-
-
23,03
-
-
-
-
26,66
2025
2027
4.1.2.
Котельная квартала 357. Реконструкция котельного оборудования
34:34:050028:620
котельная
ул. Мурманская, 1/1
-
-
-
-
5,00
-
-
-
-
5,00
2024
2024
4.1.3.
Котельная "Гимназия ХЭП". Реконструкция котельного оборудования
34:34:030132:192
котельная
ул. Большая, 17
-
-
-
-
3,44
-
-
-
-
3,44
2024
2024
4.1.4.
Котельная ШГО. Реконструкции котельного оборудования (замена котлов, запорной и регулирующей арматуры, замена сетевых насосов)
34:34:050006:245
котельная
ул. Канунникова, 16б
-
-
-
-
0,40
-
-
-
-
0,40
2024
2024
4.2.
Реконструкция существующих ЦТП



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
2024
4.2.1.
ЦТП-4 ул. им. Гороховцев, 22а
34:34:010024:4744
ЦТП
ЦТП-4 ул. им. Гороховцев, 22а
-
-
-
-
0,61
-
-
-
-
0,61
2024
2024
4.2.2.
ТН - Дома Юстиции пр. Ленина, 8
арендуемое помещение в здании с кад. в„– 34:34:040040:396
ЦТП
ТН - Дома Юстиции пр. Ленина, 8
-
-
-
-
0,77
-
-
-
-
0,77
2024
2024
4.3.
Реконструкция тепловых сетей централизованного отопления







-




-
2024
2028
4.3.1.
Реконструкция тепловых сетей централизованного отопления. Тракторозаводский район

ТС

200 - 400
95,113 - 593,365
2,696
подземный в непроходном канале/по подвалу
-
200 - 400
132,792 - 801,349
2,696
подземный в непроходном канале/по подвалу
-
2024
2028
4.3.2.
Реконструкция тепловых сетей централизованного отопления. Краснооктябрьский район

ТС

300 - 600
286,0 - 1785,0
0,922
подземный
-
300 - 600
391,0-2370,0
0,922
подземный
-
2024
2024
4.3.3.
Реконструкция тепловых сетей централизованного отопления. Центральный район

ТС

200 - 600
95,113 - 1785,000
1,171
подземный в непроходном канале
-
200 - 600
132,792 - 2370,0
1,171
подземный в непроходном канале
-
2024
2027
4.3.4.
Реконструкция тепловых сетей централизованного отопления. Ворошиловский район

ТС

300 - 600
427,210 - 1785,000
1,586
подземный в непроходном канале
-
350 - 600
580,126 - 2370,000
1,586
подземный в непроходном канале
-
2024
2028
4.3.5.
Реконструкция тепловых сетей централизованного отопления. Советский район

ТС

200 - 500
95,113 - 1118,394
1,770
подземный в непроходном канале/проходном канале
-
200 - 500
132,792 - 1495,299
1,770
подземный в непроходном канале/проходном канале
-
2025
2028
4.3.6.
Реконструкция тепловых сетей централизованного отопления. Кировский район

ТС

250 - 600
174,584 - 1785,000
2,002
подземный в непроходном канале
-
250 - 600
240,889 - 2370,000
2,002
подземный в непроходном канале
-
2024
2028
4.3.7.
Реконструкция тепловых сетей централизованного отопления. Дзержинский район

ТС

150 - 500
40,967 - 1118,0
5,454
подземный в непроходном канале/проходном канале/надземный
-
150 - 500
58,223 - 1785,0
5,454
подземный в непроходном канале/проходном канале/надземный
-
2024
2028
4.3.8.
Реконструкция тепловых сетей централизованного отопления. Красноармейский район

ТС

80 - 600
7,944 - 1785,250
1,909
подземный в непроходном канале/проходном канале
-
80 - 600
11,757 - 2370,227
1,909
подземный в непроходном канале/проходном канале
-
2024
2028
Всего по группе 4







-




-
2024
2028
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры
6.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по группе 6
ИТОГО по программе
2024
2028

N
п/п
Наименование мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
Плановые расходы
Профинансировано к 2024 году
Финансирование, в т.ч. по годам
Остаток финансирования
Всего
в том числе
2024
2025
2026
2027
2028
Амортизация (стр. 1.1 ФП)
Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП)
Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП)
Прочие собственные средства (стр 1.4 ФП)
Экономия расходов (стр 1.5 ФП)
Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр 1.6 ФП)
Иные собственные средства (стр. 2 ФП)
Привлеченные средства на возвратной основе (стр 3 ФП)
Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП)
Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
ПИР
СМР
в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем
1
2
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5.1
11.5.2
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1.
Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей





















1.1.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по группе 1





















Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по группе 2
-
-
-


-
-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по группе 3
-
-
-


-
-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.
Реконструкция существующих котельных
130 266,890
1 868,880
128 398,010
4 534,550
5 814,180
34 116,590
39 301,520
38 524,750
3 887,730
4 087,570
121 644,770
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.1.1.
Котельная БСМП Реконструкция котельного оборудования
119 335,050
-
119 335,050
0,000
0,000
33 825,030
39 301,520
38 233,200
3 887,730
4 087,570
115 247,480
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.1.2.
Котельная квартала 357. Реконструкция котельного оборудования
5 396,680
960,000
4 436,680
1 931,680
3 118,500
173,250
0,000
173,250
0,000
0,000
3 465,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.1.3.
Котельная "Гимназия ХЭП". Реконструкция котельного оборудования
2 671,100
908,880
1 762,220
2 104,950
566,150

0,000
0,000
0,000
0,000
566,150
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.1.4.
Котельная ШГО. Реконструкции котельного оборудования (замена котлов, запорной и регулирующей арматуры, замена сетевых насосов)
2 864,060
-
2 864,060
497,920
2 129,530
118,310
0,000
118,300
0,000
0,000
2 366,140
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.2.
Реконструкция существующих ЦТП
12 887,690
0,000
12 887,690
0,000
11 598,920
644,390
0,000
644,380
0,000
0,000
12 887,690
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.2.1.
ЦТП-4 ул. им. Гороховцев, 22а
10 040,880
-
10 040,880
0,000
9 036,790
502,050
0,000
502,040
0,000
0,000
10 040,880
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.2.2.
ТН - Дома Юстиции пр. Ленина, 8
2 846,810
-
2 846,810
0,000
2 562,130
142,340
0,000
142,340
0,000
0,000
2 846,810
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.3.
Реконструкция тепловых сетей централизованного отопления
830 510,530
54 337,430
776 173,100
0,000
228 334,710
22 590,460
94 873,620
157 368,890
283 996,840
43 346,010
787 164,520
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.3.1.
Реконструкция тепловых сетей централизованного отопления. Тракторозаводский район
124 980,700
1 933,750
123 046,950
0,000
33 400,410
1 855,580
5 304,730
41 179,030
36 917,010
6 323,940
118 656,760
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.3.2.
Реконструкция тепловых сетей централизованного отопления. Краснооктябрьский район
39 681,620
5 458,960
34 222,660
0,000
35 986,400
1 711,130
272,960
1 711,130
0,000
0,000
39 681,620
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.3.3.
Реконструкция тепловых сетей централизованного отопления. Центральный район
89 518,430
5 355,170
84 163,260
0,000
17 149,720
833,420
11 843,570
53 284,540
2 877,750
3 529,430
85 989,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.3.4.
Реконструкция тепловых сетей централизованного отопления. Ворошиловский район
105 529,690
6 822,220
98 707,470
0,000
40 796,430
2 140,230
510,630
13 938,300
42 784,330
5 359,770
100 169,920
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.3.5.
Реконструкция тепловых сетей централизованного отопления. Советский район
66 796,210
5 689,850
61 106,360
0,000
0,000
287,250
15 650,320
11 298,790
34 471,590
5 088,260
61 707,950
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.3.6.
Реконструкция тепловых сетей централизованного отопления. Кировский район
83 860,040
7 166,090
76 693,950
0,000
40 560,660
2 040,220
201,930
4 854,900
32 457,010
3 745,320
80 114,720
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.3.7.
Реконструкция тепловых сетей централизованного отопления. Дзержинский район
219 586,390
12 484,170
207 102,220
0,000
38 528,510
2 934,350
47 193,810
23 015,260
94 070,940
13 843,520
205 742,870
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.3.8.
Реконструкция тепловых сетей централизованного отопления. Красноармейский район
100 557,450
9 427,220
91 130,230
0,000
21 912,580
10 788,280
13 895,670
8 086,940
40 418,210
5 455,770
95 101,680
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего по группе 4
973 665,11
56 206,31
917 458,80
4 534,55
245 747,81
57 351,44
134 175,14
196 538,02
287 884,57
47 433,58
921 696,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по группе 5







Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры
6.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.2.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по группе 6







ИТОГО по программе
973 665,110
56 206,310
917 458,800
4 534,550
245 747,810
57 351,440
134 175,140
196 538,020
287 884,570
47 433,580
921 696,980
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

в„– 3-ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых
предусмотрено в результате реализации мероприятий
инвестиционной программы ООО "Концессии теплоснабжения"

в„– п/п
наименование показателя
Ед. изм.
фактические значения
текущее значения
Плановые значения показателей
в т.ч. по годам реализации
2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВт ч/м3
-
-
-
-
-
-
-
2
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
т у.т./Гкал
161,87
161,84
161,82
161,79
161,76
161,73
161,70
т у.т./м3
-
-
-
-
-
-
-
3
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
-
-
-
-
-
-
-
4
Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы
%
47,26
47,00
46,70
46,40
46,10
45,80
45,50
5
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
991 129
871 114
866 530
862 100
857 671
853 241
848 812
% от полезного отпуска тепловой энергии
19,93
19,85
19,78
19,71
19,63
19,56
19,49
6
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды
1 507 949
1 505 632
1 498 449
1 491 266
1 484 084
1 476 901
1 469 718
куб. м год для пара
-
-
-
-
-
-
-
7
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. в„– 410

-
-
-
-
-
-
-
7.1.
Азота диоксид
тонн/год
758,70
739,03
736,81
731,64
729,42
727,21
724,25
7.2.
Азота оксид
тонн/год
123,27
120,07
119,71
118,87
118,51
118,15
117,67
7.3.
Углерода оксид
тонн/год
2 197,66
2 140,69
2 134,27
2 119,28
2 112,86
2 106,44
2 097,88
7.4.
Железа оксид
тонн/год
0,41
0,40
0,40
0,40
0,39
0,39
0,39
7.5.
Марганец и его соединения
тонн/год
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
7.6.
Углерод (сажа)
тонн/год
11,52
11,23
11,20
11,12
11,08
11,05
11,01
7.7.
Серы диоксид
тонн/год
33,31
32,45
32,35
32,13
32,03
31,93
31,80
7.8.
Ксилол
тонн/год
0,61
0,59
0,59
0,58
0,58
0,58
0,58
7.9.
Бензин (нефтяной, малосернистый)
тонн/год
0,36
0,35
0,35
0,35
0,35
0,34
0,34
7.10.
Керосин
тонн/год
0,49
0,48
0,48
0,48
0,47
0,47
0,47
7.11.
Уайт-спирит
тонн/год
0,59
0,58
0,58
0,57
0,57
0,57
0,57
7.12.
Пыль неорганич. 70 - 20% Si02
тонн/год
13,23
12,88
12,84
12,75
12,71
12,67
12,62
7.13.
Пыль абразивная (корунд белый)
тонн/год
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
7.14.
Взвешенные вещества
тонн/год
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
7.15.
Метан
тонн/год
15,29
14,89
14,85
14,74
14,70
14,65
14,59
7.16.
Сольвент нафта
тонн/год
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
7.17.
Метилбензол (Толуол)
тонн/год
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
7.18.
Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)
тонн/год
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
7.19.
Углеводороды предельные С12 - С19
тонн/год
0,59
0,57
0,57
0,56
0,56
0,56
0,56
7.20.
Пыль древесная
тонн/год
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
7.21.
Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
тонн/год
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23

в„– 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности
объектов централизованного теплоснабжения
ООО "Концессии теплоснабжения"

в„– п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2024
2025
2026
2027
2028
2024
2025
2026
2027
2028
2024
2025
2026
2027
2028
2024
2025
2026
2027
2028
2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Система централизованного теплоснабжения в целом
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
161,84
161,82
161,79
161,76
161,73
161,70
2,78
2,77
2,75
2,74
2,72
2,71
871 114
866 530
862 100
857 671
853 241
848 812
4,79
4,77
4,75
4,72
4,70
4,68
1 505 632
1 498 449
1 491 266
1 484 084
1 476 901
1 469 718
1.
Реконструкция существующих котельных






























1.1.
Котельная БСМП Реконструкция котельного оборудования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
159,93
159,93
159,93
159,93
158,73
158,73
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Котельная квартала 357. Реконструкция котельного оборудования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
176,69
162,34
162,34
162,34
162,34
162,34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.
Котельная "Гимназия ХЭП". Реконструкция котельного оборудования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
158,27
155,07
155,07
155,07
155,07
155,07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.
Котельная ШГО. Реконструкции котельного оборудования (замена котлов, запорной и регулирующей арматуры, замена сетевых насосов)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
175,30
158,73
158,73
158,73
158,73
158,73
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Реконструкция тепловых сетей центрального отопления
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.
Реконструкция тепловых сетей центрального отопления. Тракторозаводский район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,24
3,24
3,24
3,23
3,17
3,13
4 605
4 605
4 605
4 592
4 508
4 454
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,31
0,31
0,31
0,31
0,20
0,01
9 519
9 519
9 519
9 519
6 151
423
3.2.
Реконструкция тепловых сетей центрального отопления. Краснооктябрьский район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,13
2,13
2,13
2,13
2,13
2,13
767
767
767
767
767
767
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
2 144
2 144
2 144
2 144
2 144
2 144
3.3.
Реконструкция тепловых сетей центрального отопления. Центральный район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,02
3,02
3,00
3,00
2,94
2,94
4 600
4 600
4 565
4 565
4 474
4 474
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,12
0,12
0,08
0,08
0,01
0,01
3 651
3 651
2 277
2 277
241
241
3.4.
Реконструкция тепловых сетей центрального отопления. Ворошиловский район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,80
2,76
2,76
2,76
2,72
2,60
3 607
3 558
3 558
3 558
3 511
3 357
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,34
0,26
0,26
0,26
0,13
0,02
5 824
4 438
4 438
4 438
2 324
356
3.5.
Реконструкция тепловых сетей центрального отопления. Советский район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,83
2,83
2,83
2,81
2,80
2,66
3 362
3 362
3 362
3 338
3 318
3 153
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,39
0,39
0,39
0,39
0,28
0,02
10 272
10 272
10 272
10 272
7 460
430
3.6.
Реконструкция тепловых сетей центрального отопления. Кировский район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,41
5 265
5 265
5 265
5 265
5 265
5 056
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,01
4 401
4 401
4 401
4 401
4 401
285
3.7.
Реконструкция тепловых сетей центрального отопления. Дзержинский район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,06
3,06
3,06
3,01
2,98
2,90
8 778
8 778
8 778
8 649
8 566
8 319
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,54
0,54
0,54
0,41
0,32
0,02
33 170
33 170
33 170
25 332
19 604
1 168
3.8.
Реконструкция тепловых сетей центрального отопления. Красноармейский район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,89
2,89
2,88
2,88
2,87
2,84
1 463
1 463
1 457
1 455
1 453
1 437
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,38
0,38
0,20
0,20
0,07
0,01
23 866
23 866
12 379
12 379
4 482
300

в„– 5-ИП ТС

Финансовый план ООО "Концессии теплоснабжения"

в„– п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)
По мероприятиям, согласно Форме в„– 2-ИП ТС
по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа)
Всего
по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
вид деятельности
2024
2025
2026
207
2028
Централизованное теплоснабжение
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
1
Собственные средства
921 696,980
921 696,980
245 747,810
57 351,440
134 175,140
196 538,020
287 884,570

1.1
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов
921 696,980
921 696,980
245 747,810
57 351,440
134 175,140
196 538,020
287 884,570
все мероприятия ИП
1.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1.3
экономия расходов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1.3.1
достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1.3.2
связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1.4
плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1.5
расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

2
Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

3
Средства, привлеченные на возвратной основе
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

3.1
кредиты
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

3.2
займы организаций
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

3.3
прочие привлеченные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4
Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

5
Прочие источники финансирования
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000


ИТОГО по программе
921 696,980
921 696,980
245 747,810
57 351,440
134 175,140
196 538,020
287 884,570


Форма в„– 6.1-ИП ТС

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2022 год
ООО "Концессии теплоснабжения"

N
п/п
Наименование мероприятия
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Основные технические характеристики после реализации мероприятия
Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)
Примечание
план
факт
план
факт
Тепловая сеть
Тепловая нагрузка, Гкал/ч
план
факт
Условный диаметр, мм
Пропускная способность, т/ч
Протяженность (в однотрубном исчислении), км
Способ прокладки
Амортизация
Прибыль, направленная на инвестиции
Средства, полученные за счет платы за подключение
Прочие собственные средства
Экономия расходов
Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг)
Иные собственные средства
Привлеченные средства на возвратной основе
Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
Прочие источники финансирования
Всего:
1
2
3
4
5
6
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:











1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей











1.1.6.
Строительство тепловых сетей для подключения Храма им. Невского (Центральный район)
2019
2019
2019
2019
125
34,448
0,215
бесканальный
-
0,000
0,000
0,000
-45,278
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

-45,278

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей











1.2.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.2.2.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей











1.3.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.3.2.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей











1.4.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.4.2.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Всего по группе 1
2019
2019
2019
2019





0,000
0,000
0,000
-45,278
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-45,278

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей


2.1.
Строительство новых котельных
2017
2016
2023
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3751,585


3 751,585

2.1.1.
Строительство блочно-модульной котельной для переключения (частичного или полного) тепловой нагрузки зоны энергообъекта ООО "Антикризисные технологии"
2017
2017
2019
2021
-
-
-
-
1,11
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
84,620
0,000
0,000
84,620

2.1.4.
Строительство блочно-модульной котельной для переключения (частичного или полного) тепловой нагрузки зоны энергообъекта ООО "Волгоградская ГРЭС"
2017
2016
2017
2019
-
-
-
-
3,05
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
33,213
0,000
0,000
33,213

2.1.6.
Строительство блочно-модульной котельной. Котельная школа в„– 46
2017
2016
2020
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
486,077
0,000
0,000
486,077

2.1.9.
Установка автономного источника для переключения (частичного или полного) тепловой нагрузки зоны котельной о. Голодный с применением тепловых насосов
2019
2019
2019
2021
-
-
-
-
1,76
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1871,452
0,000
0,000
1 871,452

2.1.12.
Установка автономного источника теплоснабжения для переключения тепловой нагрузки детского сада "Колосок"
2018
2017
2019
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
729,197
0,000
0,000
729,197

2.1.13.
Установка автономного источника теплоснабжения для переключения тепловой нагрузки жилого дома по ул. Ангарская, 4
2018
2017
2023
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
547,027
0,000
0,000
547,027

2.2.
Строительство новых тепловых сетей для переключения нагрузок неэффективных котельных
2017
2017
2019
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
132,220
0,000
0,000
132,220

2.2.1.
Строительство новой тепловой сети для переключения (частичного или полного) тепловой нагрузки зоны энергообъекта ООО "Антикризисные технологии"
2017
2017
2019
2020
100; 110/145; 90/125
19,384; 23,51; 13,97
0,8918
бесканальный
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
488,367
0,000
0,000
488,367

2.2.4.
Строительство новой тепловой сети для переключения котельных в„– 6, ул. Губкина, 14а и в„– 7, ул. Козака, 2а
2018
2018
-
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
128,568
0,000
0,000
128,568

2.2.7.
Строительство новой тепловой сети для переключения котельной в„– 1364, ул. Черепановых, 5-3
2018
2018
-
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-361,984
0,000
0,000
-361,984

2.2.9 иск. Из ИП
Строительство новой тепловой сети для переключения котельной ОПХ "Орошаемое", пос. Водный ул. Школьная, 2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-122,731
0,000
0,000
-122,731

Всего по группе 2









0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3883,804
0,000
0,000
3 883,804

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников


3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей















3.1.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3.1.2.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей






3.2.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3.2.2.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Всего по группе 3






















Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.
Реконструкция существующих котельных
2016
2016
2023
-
-
-
-
-
-
67 278,77333
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
66 360,596


66 360,596

4.1.1.
Котельная квартала 412 (ул. Гороховцев, 1). Реконструкция котельного оборудования, ограждающих конструкций. Автоматизация, замена насосного оборудования с учетом ЧРП
2018
2018
2022
-
-
-
-
-
-
12 931,415
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
557,529
0,000
0,000
557,529

4.1.1.1.
Проектно-изыскательские работы (1 этап). Реконструкция котельного оборудования (замена котла ПТВМ-50 в„– 1). Замена наружного газопровода. Переустройство системы химводоподготовки
2018
2018
2019
2020
-
-
-
-
150
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4.1.1.2.
Проектно-изыскательские работы (2 этап). Реконструкция котельного оборудования (замена котла ПТВМ-50 в„– 3). Замена насосного оборудования с учетом ЧРП. Замена системы электроснабжения. Автоматизация. Ограждающие конструкции
2021
2020
2022
-
-
-
-
-
-
12 931,415
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
557,529
0,000
0,000
557,529

4.1.2.
Котельная ЖБИ-1 (ул. 51-я Гвардейская, 1а). Реконструкция системы химводоподготовки теплоносителя с учетом автоматизации
2018
2017
2019
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
61,916
0,000
0,000
61,916

4.1.3.
Котельная квартала 82 (ул. Социалистическая, 19). Реконструкция котельного оборудования. Реконструкция системы химводоподготовки теплоносителя
2018
2017
2019
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
831,356
0,000
0,000
831,356

4.1.4.
Котельная квартала 629. Реконструкция котельного оборудования. Автоматизация, замена насосного оборудования
2020
2021
2021
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-648,478
0,000
0,000
-648,478

4.1.4.1.
Замена насосного оборудования
2020
-
2020
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4.1.4.2.
Реконструкция котельного оборудования (замена котлов)
2021
2021
2021
2021
-
-
-
-
150
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-648,478
0,000
0,000
-648,478

4.1.5.
Котельная квартала 317. Реконструкция котельного оборудования. Реконструкция системы химводоподготовки теплоносителя с учетом автоматизации
2018
2018
2021
2022
-
-
-
-
110
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
200,521
0,000
0,000
200,521

4.1.5.1.
Проектно-изыскательские работы (1 и 2 этапы).
Реконструкция котельного оборудования (насосы с ЧПР, электромагнитные клапаны и запорная арматура, КИП, технологические трубопроводы, ЧРП на ТДМ).
Реконструкция системы электроснабжения.
Автоматизация
2018
2018
2019
2022
-
-
-
-
110
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
200,521
0,000
0,000
200,521

4.1.5.2.
Реконструкция системы химводоподготовки
2021
2020
2021
2022
-
-
-
-
110
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4.1.6.
Котельная "4-х Связистов". Реконструкция котельного оборудования. Автоматизация, замена насосного оборудования с учетом ЧРП. Реконструкция системы химводоподготовки теплоносителя
2018
2017
2019
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2 264,074
0,000
0,000
2 264,074

4.1.7.
Котельная квартала 40. Реконструкция котельного оборудования. Реконструкция системы химводоподготовки теплоносителя с учетом автоматизации
2018
2017
2019
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11 252,465
0,000
0,000
11 252,465

4.1.9.
Котельная квартала 849. Реконструкция котельного оборудования, ограждающих конструкций. Автоматизация, замена насосного оборудования с учетом ЧРП
2017
2016
2019
2022
-
-
-
-
150
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 939,238
0,000
0,000
1 939,238

4.1.10.
Котельная квартала 1111. Реконструкция котельного оборудования, ограждающих конструкций. Автоматизация, замена насосного оборудования с учетом ЧРП
2020
2020
2023
-
-
-
-
-
-
10 452,030
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
495,025
0,000
0,000
495,025

4.1.10.1.
Проектно-изыскательские работы на реконструкцию котельного оборудования
2020
2020
2020
2020
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
495,025
0,000
0,000
495,025

4.1.10.2.
Реконструкция котельного оборудования (замена котла, замена сетевых насосов с ЧРП, замена клапанов и запорной арматуры и технологических трубопроводов). Автоматизация. Ограждающие конструкции
2021
2020
2023
-
-
-
-
-
-
10 452,030
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4.1.11.
Котельная ЦРТС (ТДиН). Реконструкция котельного оборудования, ограждающих конструкций. Автоматизация, замена насосного оборудования с учетом ЧРП
2018
2018
2019
2020
-
-
-
-
200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-1 978,051
0,000
0,000
-1 978,051

4.1.18.
Котельная "БСМП" (ул. Землячки, 74). Реконструкция котельного оборудования. Автоматизация, замена насосного оборудования с учетом ЧРП
2017
2017
2022
-
-
-
-
-
-
38 357,008
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
34 980,387
0,000
0,000
34 980,387

4.1.18.1
Замена котельного оборудования (замена водоводяных и пароводяных подогревателей)
2017
2017
2020
2021
-
-
-
-
23,03
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4.1.18.2.
Реконструкция котельного оборудования (монтаж котла, клапанов и запорной арматуры на технологических трубопроводах). КИП и автоматизация
2022
2022
2022
-
-
-
-
-
-
38 357,008
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
34 980,387
0,000
0,000
34 980,387

4.1.23.
Котельная в„– 7. Реконструкция котельного оборудования. Автоматизация, замена насосного оборудования с учетом ЧРП
2020
2020
2022
-
-
-
-
-
-
5 538,320
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
179,346
0,000
0,000
179,346

4.1.23.1.
Реконструкция котельного оборудования (замена котлов - 3 шт.)
2020
2020
2020
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4.1.23.2.
Реконструкция котельного оборудования (замена котла, замена теплообменников, насосного оборудования). КИП и автоматизация
2022
2022
2022
-
-
-
-
-
-
5 538,320
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
179,346
0,000
0,000
179,346

4.1.28.
Котельная роддома в„– 3. Реконструкция котельного оборудования. Автоматизация, замена насосного оборудования с учетом ЧРП
2017
2017
2019
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
92,903
0,000
0,000
92,903

4.1.43.
Котельная в„– 4. Реконструкция котельного оборудования. Автоматизация, замена насосного оборудования с учетом ЧРП
2017
2017
2019
2021
-
-
-
-
13
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16 196,443
0,000
0,000
16 196,443

4.1.45.
Котельная квартала 101 (новая) (ул. Камская, 4). Реконструкция котельного оборудования. Автоматизация, замена насосного оборудования с учетом ЧРП
2017
2017
2018
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-50,000
0,000
0,000
-50,000

4.1.55.
Котельная в„– 1 (пос. С. Чекалина) и котельная в„– 2 (ул. Воронкова). Реконструкция котельного оборудования с увеличением мощности. Автоматизация, замена насосного оборудования с учетом ЧРП
2016
2017
2018
2022
-
-
-
-
48,46
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
489,000
0,000
0,000
489,000

4.1.56.
Котельная больницы в„– 5. Автоматизация котельной, в т.ч. насосного оборудования
2016
2017
2018
2021
-
-
-
-
3,48
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-538,078
0,000
0,000
-538,078

4.1.66.
Котельная УПП "ФОТОН". Реконструкция котельного оборудования. Автоматизация, замена насосного оборудования с учетом ЧРП
2020
2021
2023
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
35,000
0,000
0,000
35,000

4.1.66.1.
Реконструкция котельного оборудования (замена рециркуляционных насосов)
2020
2021
2020
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
35,000
0,000
0,000
35,000

4.1.66.2.
Реконструкция котельного оборудования (замена котлов, запорной и регулирующей арматуры, замена сетевых насосов). КИП и автоматизация
2023
-
2023
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4.2 - 4.9.
Реконструкция существующих ЦТП
2016
2016
2023
-
-
-
-
-
-
309,808
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15 921,804
0,000
0,000
15 921,804

4.2.1.
Реконструкция существующих ЦТП. Краснооктябрьский район. Ввод в эксплуатацию в 2019 г.
2016
2016
2019
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
522,596
0,000
0,000
522,596

4.2.2.
Реконструкция существующих ЦТП. Краснооктябрьский район
2021
2020
2023
-
-
-
-
-
-
309,808
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4.3.1.
Реконструкция существующих ЦТП. Тракторозаводский район. Ввод в эксплуатацию в 2019 г.
2017
2017
2019
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10 593,692
0,000
0,000
10 593,692

4.3.2.
Реконструкция существующих ЦТП. Тракторозаводский район. Ввод в эксплуатацию в 2019 г.
2016
2016
2019
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 011,528
0,000
0,000
1 011,528

4.3.3.
Реконструкция существующих ЦТП. Тракторозаводский район. Ввод в эксплуатацию в 2020 г.
2017
2016
2020
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2 329,113
0,000
0,000
2 329,113

4.3.4.
Реконструкция существующих ЦТП. Тракторозаводский район
2021
2020
2023
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
295,333
0,000
0,000
295,333

4.4.1.
Реконструкция существующих ЦТП. Ворошиловский район. Ввод в эксплуатацию в 2019 г.
2016
2016
2019
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-50,000
0,000
0,000
-50,000

4.5.2.
Реконструкция существующих ЦТП. Центральный район. Ввод в эксплуатацию в 2019 г.
2017
2017
2019
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
172,488
0,000
0,000
172,488

4.6.1.
Реконструкция существующих ЦТП. Кировский район. Ввод в эксплуатацию в 2017 г.
2016
2016
2017
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-100,000
0,000
0,000
-100,000

4.6.2.
Реконструкция существующих ЦТП. Кировский район. Ввод в эксплуатацию в 2019 г.










0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
886,601
0,000
0,000
886,601

4.7.1.
Реконструкция существующих ЦТП. Советский район. Ввод в эксплуатацию 2019 г.
2019
2019
2019
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
280,945
0,000
0,000
280,945

4.8.2.
Реконструкция существующих ЦТП. Советский район. Ввод в эксплуатацию 2019 г.
2017
2019
2019
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
121,322
0,000
0,000
121,322

4.9.1.
Реконструкция существующих ЦТП. Красноармейский район. Ввод в эксплуатацию в 2019 г.
2016
2016
2019
-
-
-
-
-
-

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-141,814
0,000
0,000
-141,814

4.11.
Реконструкция тепловых сетей централизованного отопления
2016
2016
2023
-
-
-
-
-
-
106 699,716
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
111 688,232
0,000
0,000
111 688,232

4.11.1.
Реконструкция тепловых сетей центрального отопления Тракторозаводского района
2016
2016
2022
-
-
-
-
-
-
15 338,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16 099,155
0,000
0,000
16 099,155

4.11.2.
Реконструкция тепловых сетей центрального отопления Краснооктябрьского района
2017
2017
2021
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2 356,193
0,000
0,000
2 356,193

4.11.3.
Реконструкция тепловых сетей центрального отопления Центрального района
2016
2016
2022
-
-
-
-
-
-
3 069,781
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15 846,934
0,000
0,000
15 846,934

4.11.4.
Реконструкция тепловых сетей центрального отопления Ворошиловского района
2017
2017
2022
2022
69,5 - 600
58,22 - 2370,23
4,356
канальный; бесканальный; в камере; надземный
-
36 667,137
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14 902,610
0,000
0,000
14 902,610

4.11.5.
Реконструкция тепловых сетей центрального отопления Советского района
2017
2017
2020
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
17,732
0,000
0,000
17,732

4.11.6.
Реконструкция тепловых сетей центрального отопления Кировского района
2016
2016
2021
2021
25 - 600
0,605 - 2370,23
13,195
канальный; бесканальный; в камере; надземный; транзитный (по подвалу дома)
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 575,243
0,000
0,000
1 575,243

4.11.7.
Реконструкция тепловых сетей центрального отопления Дзержинского района
2016
2016
2023
-
-
-
-
-
-
41 244,599
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
47 045,646
0,000
0,000
47 045,646

4.11.8.
Реконструкция тепловых сетей центрального отопления Красноармейского района
2018
2017
2022
-
-
-
-
-
-
10 380,198
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13 844,719
0,000
0,000
13 844,719

4.12.
Реконструкция сетей ГВС
2017
2017
2020






0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24 149,801
0,000
0,000
24 149,801

4.12.1.
Реконструкция сетей ГВС Тракторозаводского района
2017
2017
2020
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
211,075
0,000
0,000
211,075

4.12.5.
Реконструкция сетей ГВС Советского района
2017
2017
2020
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2 858,157
0,000
0,000
2 858,157

4.12.6.
Реконструкция сетей ГВС Кировского района
2017
2017
2020
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
21 080,569
0,000
0,000
21 080,569

4.13.
Изоляция тепловых сетей централизованного отопления
2017
2017
2022
-
-
-
-
-
-
93 016,393
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
21 139,607
0,000
0,000
21 139,607

4.13.1.
Изоляция тепловых сетей централизованного отопления Центрального района
2017
2017
2022
-
-
-
-
-
-
2 046,611
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 675,566
0,000
0,000
1 675,566

4.13.2.
Изоляция тепловых сетей централизованного отопления Дзержинского района
2017
2017
2022
-
-
-
-
-
-
35 820,758
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10 916,457
0,000
0,000
10 916,457

4.13.3.
Изоляция тепловых сетей централизованного отопления Красноармейского района
2017
2017
2022
-
-
-
-
-
-
20 456,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4.13.4.
Изоляция тепловых сетей централизованного отопления Тракторозаводского района
2021
2020
2022
-
-
-
-
-
-
5 947,058
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,597
0,000
0,000
2,597

4.13.5.
Изоляция тепловых сетей централизованного отопления Краснооктябрьского района
2021
2020
2022
-
-
-
-
-
-
2 682,250
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 640,566
0,000
0,000
1 640,566

4.13.6.
Изоляция тепловых сетей централизованного отопления Ворошиловского района
2021
2020
2022
2022
150 - 300
58,22 - 391,15
1,027
надземный
-
8 763,734
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6 904,420
0,000
0,000
6 904,420

4.13.7.
Изоляция тепловых сетей централизованного отопления Советского района
2021
2020
2022
-
-
-
-
-
-
1 536,725
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4.13.8.
Изоляция тепловых сетей централизованного отопления Кировского района
2021
2020
2022
-
-
-
-
-
-
15 762,457
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4.15.
Разработка и внедрение автоматизированной системы учета и управления распределением и реализацией тепловой энергии и горячей воды с организацией коммерческого учета электрической энергии
2017
2017
2019
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8 050,987
0,000
0,000
8 050,987

4.15.2.
Закупка оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ для системы диспетчеризации
2017
2017
2019
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9 844,467
0,000
0,000
9 844,467

4.15.6.
Реконструкция узлов учета газа
2018
2018
2018
2019
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-1 793,480
0,000
0,000
-1 793,480

Всего по группе 4









267 304,690
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
247 311,027
0,000
0,000
247 311,027

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения









5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей















5.1.1.























5.1.1.























5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей



5.2.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по группе 5





















Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической
6.1.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.1.2.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по группе 6






















ИТОГО по программе








267 304,690
0,000
0,000
-45,278
0,000
0,000
0,000
0,000
251 194,831


251 149,554

<*> Сумма прочих расходов в рамках ИП 2022 г. (членские взносы СРО)



















130,025


Форма в„– 6.2-ИП ТС

Отчет о достижении плановых показателей надежности
и энергетической эффективности объектов системы
централизованного теплоснабжения за 2022 год
ООО "Концессии теплоснабжения"

в„– п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Система централизованного теплоснабжения ООО "Концессии теплоснабжения"
0,66
0,66
0,005
0,005
161,87
161,87
2,80
3,15
875 697
991 129
4,81
4,79
1 512 815
1 507 949


------------------------------------------------------------------