По датам
Полезное
Выборки
Приказ КТР Волгоградской обл. от 19.12.2023 N 51/40 "Об установлении тарифов на питьевую воду , техническую воду и водоотведение для потребителей АО "КАУСТИК" городского округа город-герой Волгоград"
КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 19 декабря 2023 г. в„– 51/40
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ), ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АО "КАУСТИК" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД-ГЕРОЙ
ВОЛГОГРАД
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. в„– 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. в„– 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. в„– 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. в„– 32-п, приказываю:
1. Установить для АО "КАУСТИК" городского округа город-герой Волгоград долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 годы, согласно приложению 1.
2. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2024 г. по 31 декабря 2028 г. тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей для АО "КАУСТИК" городского округа город-герой Волгоград с календарной разбивкой согласно приложению 2.
3. Утвердить производственные программы для АО "КАУСТИК" городского округа город-герой Волгоград в сфере холодного водоснабжения (питьевая и техническая вода) и водоотведения согласно приложениям 3 - 5.
4. Признать утратившими силу с 01 января 2024 г. следующие приказы комитета тарифного регулирования Волгоградской области:
от 20 декабря 2018 г. в„– 47/47 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей АО "КАУСТИК" городского округа город-герой Волгоград";
от 27 ноября 2019 г. в„– 38/55 "О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2018 г. в„– 47/47 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей АО "КАУСТИК" городского округа город-герой Волгоград";
от 10 декабря 2020 г. в„– 46/9 "О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2018 г. в„– 47/47 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей АО "КАУСТИК" городского округа город-герой Волгоград";
от 16 декабря 2021 г. в„– 40/30 "О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2018 г. в„– 47/47 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей АО "КАУСТИК" городского округа город-герой Волгоград";
от 18 ноября 2022 г. в„– 41/21 "О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2018 г. в„– 47/47 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей АО "КАУСТИК" городского округа город-герой Волгоград".
5. Признать утратившими силу с 01 января 2024 г.:
пункт 7 приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 06 апреля 2022 г. в„– 10/2 "О внесении изменений в некоторые приказы комитета тарифного регулирования Волгоградской области";
пункт 5 приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25 января 2023 г. в„– 2/3 "О внесении изменений в некоторые приказы комитета тарифного регулирования Волгоградской области".
Председатель комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
С.А.ГОРЕЛОВА
Приложение 1
к приказу
комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
от 19 декабря 2023 г. в„– 51/40
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ
НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АО "КАУСТИК"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД
Период
(год)
Базовый уровень операционных расходов,
тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Нормативный уровень прибыли, % <1>
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м
При производстве
При транспортировке
При производстве
При транспортировке
1
2
3
4
5
6
7
8
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
2024
27 640,99
-
-
11,69
8,48
0,71
0,32
2025
-
1,00
-
11,69
8,48
0,71
0,32
2026
-
1,00
-
11,69
8,48
0,71
0,32
2027
-
1,00
-
11,69
8,48
0,71
0,32
2028
-
1,00
-
11,69
8,48
0,71
0,32
Техническая вода
2024
38 502,14
-
-
-
2,52
0,00
0,31
2025
-
1,00
-
-
2,56
0,00
0,31
2026
-
1,00
-
-
2,61
0,00
0,31
2027
-
1,00
-
-
2,65
0,00
0,31
2028
-
1,00
-
-
2,69
0,00
0,31
Водоотведение
2024
261 929,80
-
-
-
-
0,60
0,29
2025
-
1,00
-
-
-
0,60
0,29
2026
-
1,00
-
-
-
0,60
0,29
2027
-
1,00
-
-
-
0,60
0,29
2028
-
1,00
-
-
-
0,60
0,29
--------------------------------
<1> Для организаций, которым права владения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, переданы по договорам аренды таких систем и (или) объектов или по концессионным соглашениям, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.
Приложение 2
к приказу
комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
от 19 декабря 2023 г. в„– 51/40
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ), ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АО "КАУСТИК" ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД
Группа потребителей
Тарифы, руб./куб. м
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2025 по 30.06.2025
с 01.07.2025 по 31.12.2025
с 01.01.2026 по 30.06.2026
с 01.07.2026 по 31.12.2026
с 01.01.2027 по 30.06.2027
с 01.07.2027 по 31.12.2027
с 01.01.2028 по 30.06.2028
с 01.07.2028 по 31.12.2028
с НДС
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
без НДС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
Население
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджетные потребители
15,46
18,15
18,15
19,18
19,18
19,95
19,95
20,75
20,75
21,58
Прочие потребители
15,46
18,15
18,15
19,18
19,18
19,95
19,95
20,75
20,75
21,58
Техническая вода
Население
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджетные потребители
3,91
4,48
4,48
4,73
4,73
4,92
4,92
5,12
5,12
5,32
Прочие потребители
3,91
4,48
4,48
4,73
4,73
4,92
4,92
5,12
5,12
5,32
Водоотведение
Сточные воды из сетей ООО "Концессии водоснабжения"
Население
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджетные потребители
5,92
6,33
6,33
6,58
6,58
6,85
6,85
7,12
7,12
7,40
Прочие потребители
5,92
6,33
6,33
6,58
6,58
6,85
6,85
7,12
7,12
7,40
Потребители, имеющие непосредственное присоединение к коллекторам АО "КАУСТИК"
Прочие потребители
16,92
18,09
18,09
18,81
18,81
19,57
19,57
20,35
20,35
21,16
Приложение 3
к приказу
комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
от 19 декабря 2023 г. в„– 51/40
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1.
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение
АО "КАУСТИК"
40 лет ВЛКСМ ул., д. 57, г. Волгоград, 400097
2.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.
Период реализации производственной программы
с 01.01.2024 по 31.12.2028
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке и производстве
в„– п/п
Наименование мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб. (без НДС)
с 01.01.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2025 по 31.12.2025
с 01.01.2026 по 31.12.2026
с 01.01.2027 по 31.12.2027
с 01.01.2028 по 31.12.2028
1.
Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения
4 371,89
4 371,89
4 371,89
4 371,89
4 371,89
3. Планируемый объем подачи воды
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2025 по 31.12.2025
с 01.01.2026 по 31.12.2026
с 01.01.2027 по 31.12.2027
с 01.01.2028 по 31.12.2028
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе:
тыс. куб. м
3 400,74
3 400,74
3 400,74
3 400,74
3 400,74
1.1.
- из поверхностных источников
тыс. куб. м
3 400,74
3 400,74
3 400,74
3 400,74
3 400,74
1.2.
- из подземных источников
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Объем покупки воды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Объем потерь воды при производстве
тыс. куб. м
397,55
397,55
397,55
397,55
397,55
3.1.
Норматив потерь воды на производство
%
11,69
11,69
11,69
11,69
11,69
4.
Объем воды, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
3 400,74
3 400,74
3 400,74
3 400,74
3 400,74
5.
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб. м
3 003,19
3 003,19
3 003,19
3 003,19
3 003,19
6.
Объем потерь воды при транспортировке
тыс. куб. м
254,67
254,67
254,67
254,67
254,67
6.1.
Норматив потерь воды на транспортировку
%
8,48
8,48
8,48
8,48
8,48
7.
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:
тыс. куб. м
2 748,52
2 748,52
2 748,52
2 748,52
2 748,52
7.1.
население, в том числе:
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.1.
- по приборам учета
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.2.
- по нормативам потребления
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.2.
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.3.
прочим потребителям
тыс. куб. м
1 422,16
1 422,16
1 422,16
1 422,16
1 422,16
7.4.
потребление на производственные нужды
тыс. куб. м
1 326,36
1 326,36
1 326,36
1 326,36
1 326,36
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2024 год - 46 183,81 тыс. руб. в год (без НДС);
2025 год - 51 296,96 тыс. руб. в год (без НДС);
2026 год - 53 772,78 тыс. руб. в год (без НДС);
2027 год - 55 923,69 тыс. руб. в год (без НДС);
2028 год - 58 160,64 тыс. руб. в год (без НДС).
5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2024 по 31.12.2028.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
в„– п/п
Наименование показателя
Плановые значения показателей на период реализации программы
с 01.01.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2025 по 31.12.2025
с 01.01.2026 по 31.12.2026
с 01.01.2027 по 31.12.2027
с 01.01.2028 по 31.12.2028
1
2
3
4
5
6
7
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %
8,48
8,48
8,48
8,48
8,48
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
6.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
7. Расчет эффективности производственной программы
в„– п/п
Наименование показателя
Величина показателя
2022
Динамика изменения факта к плану
%
Величина показателя
2023
план
факт
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0,50
0,00
0,00
0,50
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0,30
0,00
0,00
0,30
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,35
0,00
0,00
0,35
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %
8,30
8,95
-7,83
8,30
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м
0,92
1,11
-20,65
0,92
6.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м
0,92
1,11
-20,65
0,92
8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.
Приложение 4
к приказу
комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
от 19 декабря 2023 г. в„– 51/40
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)
1.
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение
АО "КАУСТИК"
40 лет ВЛКСМ ул., д. 57, г. Волгоград, 400097
2.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.
Период реализации производственной программы
с 01.01.2024 по 31.12.2028
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при подъеме и транспортировке
в„– п/п
Наименование мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб. (без НДС)
с 01.01.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2025 по 31.12.2025
с 01.01.2026 по 31.12.2026
с 01.01.2027 по 31.12.2027
с 01.01.2028 по 31.12.2028
1.
Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения
8 151,35
8 151,35
8 151,35
8 151,35
8 151,35
3. Планируемый объем подачи воды
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2025 по 31.12.2025
с 01.01.2026 по 31.12.2026
с 01.01.2027 по 31.12.2027
с 01.01.2028 по 31.12.2028
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе:
тыс. куб. м
22 719,70
22 729,13
22 740,80
22 750,16
22 759,48
1.1.
- из поверхностных источников
тыс. куб. м
22 719,70
22 729,13
22 740,80
22 750,16
22 759,48
1.2.
- из подземных источников
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Объем покупки воды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Объем потерь воды при производстве
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
Норматив потерь воды на производство
%
-
-
-
-
-
4.
Объем воды, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб. м
22 719,70
22 729,13
22 740,80
22 750,16
22 759,48
6.
Объем потерь воды при транспортировке
тыс. куб. м
572,44
581,87
593,54
602,90
612,22
6.1.
Норматив потерь воды на транспортировку
%
2,52
2,56
2,61
2,65
2,69
7.
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:
тыс. куб. м
22 147,26
22 147,26
22 147,26
22 147,26
22 147,26
7.1.
население, в том числе:
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.1.
- по приборам учета
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.2.
- по нормативам потребления
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.2.
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.3.
прочим потребителям
тыс. куб. м
8 267,58
8 267,58
8 267,58
8 267,58
8 267,58
7.4.
потребление на производственные нужды
тыс. куб. м
13 879,68
13 879,68
13 879,68
13 879,68
13 879,68
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2024 год - 92 874,06 тыс. руб. в год (без НДС);
2025 год - 101 978,17 тыс. руб. в год (без НДС);
2026 год - 106 900,09 тыс. руб. в год (без НДС);
2027 год - 111 176,10 тыс. руб. в год (без НДС);
2028 год - 115 623,14 тыс. руб. в год (без НДС).
5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2024 по 31.12.2028.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
в„– п/п
Наименование показателя
Плановые значения показателей на период реализации программы
с 01.01.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2025 по 31.12.2025
с 01.01.2026 по 31.12.2026
с 01.01.2027 по 31.12.2027
с 01.01.2028 по 31.12.2028
1
2
3
4
5
6
7
1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
2.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %
2,52
2,56
2,61
2,65
2,69
7. Расчет эффективности производственной программы
в„– п/п
Наименование показателя
Величина показателя
2022
Динамика изменения факта к плану
%
Величина показателя
2023
план
факт
1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,13
0,00
0,00
0,13
2.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %
2,37
2,70
-13,92
2,37
8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.
Приложение 5
к приказу
комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
от 19 декабря 2023 г. в„– 51/40
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения
1.
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение
АО "КАУСТИК"
40 лет ВЛКСМ ул., д. 57, г. Волгоград, 400097
2.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.
Период реализации производственной программы
с 01.01.2024 по 31.12.2028
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в„– п/п
Наименование мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб. (без НДС)
с 01.01.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2025 по 31.12.2025
с 01.01.2026 по 31.12.2026
с 01.01.2027 по 31.12.2027
с 01.01.2028 по 31.12.2028
1.
Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения
32 526,92
32 526,92
32 526,92
32 526,92
32 526,92
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2025 по 31.12.2025
с 01.01.2026 по 31.12.2026
с 01.01.2027 по 31.12.2027
с 01.01.2028 по 31.12.2028
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем отведенных сточных вод
тыс. куб. м
40 158,14
40 158,14
40 158,14
40 158,14
40 158,14
2.
Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
40 158,14
40 158,14
40 158,14
40 158,14
40 158,14
3.
Объем сточных вод, переданных на доочистку другим организациям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Объем собственных производственных стоков
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:
тыс. куб. м
40 158,14
40 158,14
40 158,14
40 158,14
40 158,14
5.1.
население, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.1.
- по приборам учета
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.2.
- по нормативам
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.3.
прочим потребителям
тыс. куб. м
29 180,36
29 180,36
29 180,36
29 180,36
29 180,36
5.3.1.
- из сетей ООО "Концессии водоснабжения"
тыс. куб. м
22 069,66
22 069,66
22 069,66
22 069,66
22 069,66
5.3.2.
- другие потребители, имеющие непосредственное присоединение к сетям АО "Каустик"
тыс. куб. м
7 110,70
7 110,70
7 110,70
7 110,70
7 110,70
5.4.
внутризаводской оборот
тыс. куб. м
10 977,78
10 977,78
10 977,78
10 977,78
10 977,78
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2024 год - 451 855,57 тыс. руб. в год (без НДС);
2025 год - 476 221,35 тыс. руб. в год (без НДС);
2026 год - 495 270,21 тыс. руб. в год (без НДС);
2027 год - 515 081,02 тыс. руб. в год (без НДС);
2028 год - 535 684,26 тыс. руб. в год (без НДС).
5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2024 по 31.12.2028.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
в„– п/п
Наименование показателя
Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
с 01.01.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2025 по 31.12.2025
с 01.01.2026 по 31.12.2026
с 01.01.2027 по 31.12.2027
с 01.01.2028 по 31.12.2028
1
2
3
4
5
6
7
1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
5.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
6.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
7.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
7. Расчет эффективности производственной программы
в„– п/п
Наименование показателя
Величина показателя
2022
Динамика изменения факта к плану
%
Величина показателя
2023
план
факт
1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
н/д
0,000
0,00
н/д
2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
н/д
0,000
0,00
н/д
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
н/д
0,000
0,00
н/д
4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %
2,100
0,000
0,00
2,100
5.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
н/д
0,200
0,00
н/д
6.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб. м
0,85
0,93
-9,41
0,85
7.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб. м
0,85
0,93
-9,41
0,85
8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.
------------------------------------------------------------------
