Постановление администрации городского округа - г. Волжский Волгоградской обл. от 11.08.2023 N 4685 "О внесении изменений в муниципальную программу "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения", утвержденную постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.12.2022 N 7472"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 августа 2023 г. в„– 4685

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ
ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 15.12.2022 в„– 7472

В целях приведения муниципальной программы "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения", утвержденной постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.12.2022 в„– 7472, в соответствие с решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 07.07.2023 в„– 266-ВГД "О внесении изменений в решение Волжской городской Думы от 23.12.2022 в„– 234-ВГД "О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 в„– 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом городского округа - город Волжский Волгоградской области, постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения", утвержденную постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.12.2022 в„– 7472, изложив ее в новой редакции (приложение).
2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной автоматизированной информационной системы "Управление".
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе "Экономика и финансы. Стратегическое планирование. Муниципальные программы";
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
4. Автономному муниципальному учреждению "Редакция газеты "Волжская правда" опубликовать настоящее постановление в газете "Волжский муниципальный вестник".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа - город Волжский Волгоградской области А.С. Мацаева.

Глава городского округа
И.Н.ВОРОНИН





Приложение
к постановлению
администрации городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
от 11.08.23 в„– 4685

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы
"Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" (далее - Программа)
Обоснование для разработки Программы
Федеральный закон от 10.12.1995 в„– 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федеральный закон от 08.11.2007 в„– 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.07.2022 в„– 4039 "Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ"
Разработчик (координатор) Программы
Разработчик (координатор) - комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее - КБиДХ).
Разработчики:
- управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее - УКС);
- администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
Исполнитель Программы
КБиДХ, УКС, муниципальное бюджетное учреждение "Комбинат благоустройства" городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее - МБУ "КБ"), муниципальное автономное учреждение "Современные городские технологии" городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее - МАУ "СГТ"), администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
Цели и задачи Программы
Цели:
- осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области;
- обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области;
- обеспечение обязательств по исполнительному производству.
Задачи:
- реализация мероприятий регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)" в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги";
- реализация мероприятий регионального проекта "Жилье (Волгоградская область)" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда";
- организация содержания, ремонта, строительства и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области;
- реализация мероприятий регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Волгоградской области)" в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги";
- организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом;
- исполнение судебных решений и постановлений
Основные мероприятия Программы
Осуществление ремонта автомобильных и внутриквартальных дорог, строительства дорог, содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, ремонт и устройство тротуаров и пешеходных дорожек, содержание дорог и благоустроенных общественных территорий, поддержание в чистоте и порядке объектов наружного освещения, внедрение интеллектуальных транспортных систем, организация городских пассажирских перевозок автомобильным и наземным электрическим транспортом, мониторинг пассажиропотоков на городских маршрутах, оптимизация маршрутной сети, выплаты в соответствии с решениями суда и постановлениями
Сроки и этапы реализации Программы
2023 - 2025 гг.
Источники и объемы финансирования
Федеральный бюджет, областной бюджет и бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Объем бюджетных ассигнований на 2023 - 2025 гг. составляет 5 346 908 013,68 руб., в том числе:
- средства бюджета городского округа - 1 355 409 64,28 руб.;
- средства областного бюджета - 3 084 101 826,00 руб.;
- средства федерального бюджета - 907 396 323,40 руб.;
на 2023 год - 2 121 831 485,83 руб., в том числе:
- средства бюджета городского округа - 530 344 006,28 руб.;
- средства областного бюджета - 1 099 178 426,00 руб.;
- средства федерального бюджета - 492 309 053,55 руб.;
на 2024 год - 1 916 826 888,85 руб., в том числе:
- средства бюджета городского округа - 410 567 419,00 руб.;
- средства областного бюджета - 1 091 172 200,00 руб.;
- средства федерального бюджета - 415 087 269,85 руб.;
на 2025 год - 1 308 249 639,00 руб., в том числе:
- средства бюджета городского округа - 414 498 439,00 руб.;
- средства областного бюджета - 893 751 200,00 руб.;
Кроме того, кредиторская задолженность составляет 10 449 410,06 руб.:
КБиДХ на 2023 год - 10 449 410,06 руб. (средства бюджета городского округа).
Средства бюджета городского округа на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год. Средства областного и федерального бюджетов подлежат корректировке по мере поступления и/или распределения их г. Волжскому
Управление Программой и контроль за ее реализацией
Управление Программой осуществляет КБиДХ.
Организация реализации Программы возлагается на КБиДХ.
Контроль за реализацией Программы осуществляется КБиДХ совместно с курирующим заместителем главы городского округа
Ожидаемые конечные результаты
В результате реализации Программы в 2023 - 2025 годах будет проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования, осуществлено строительство дорог и участка дороги, выполнены работы по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства и организации транспортного обслуживания населения, произведены выплаты по судебным решениям в полном объеме.
В 2023 - 2025 годах в рамках реализации Программы планируется получить следующие результаты:
- доля отремонтированных автомобильных дорог Волжской городской агломерации по региональному проекту "Региональная и местная дорожная сеть" от общей протяженности дорог Волжской городской агломерации составит: в 2023 году - 10,1%, в 2024 году - 9,4%, в 2025 году - 8,9%;
- в рамках участия в региональном проекте "Жилье" будут построена автомобильная дорога по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. Мира до ул. им. генерала Карбышева;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составит: в 2023 году - 35%, в 2024 году - 33%, в 2025 году - 31%;
- муниципальное задание МБУ "КБ" и МАУ "СГТ" ежегодно будет выполняться в полном объеме (не менее 90% от плановых показателей);
- будет внедрена интеллектуальная транспортная система, предусматривающая автоматизацию процессов управления дорожным движением;
- количество рейсов по городским маршрутам ежегодно будет составлять 575 260;
- ежегодно будет производиться оплата исполнительных листов судебных решений и постановлений

1. Оценка исходной ситуации

На начало 2022 года городские улицы и дороги - важнейший элемент внешнего благоустройства города. Протяженность дорог городского округа - город Волжский Волгоградской области составляет 557,3 км, общая площадь проезжей части - 4989,4 тыс. кв. м, площадь тротуаров составляет 1027,6 тыс. кв. м. Протяженность сетей ливневой канализации - 71,69 км, количество смотровых и дождеприемных колодцев - 2793 ед. На территории городского округа - город Волжский Волгоградской области находится 5 мостов и 2 путепровода.
Приоритетным направлением развития городского округа - город Волжский Волгоградской области является улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог, так как водоотведение с проезжей части автодорог и качество асфальтобетонного покрытия не соответствуют требованиям ГОСТ Р 50597-2017 (утв. постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 в„– 221), а значит, не обеспечивают скоростной режим движения транспорта на городских магистралях. Прочность и состояние проезжей части дорог также не в силах обеспечить проезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, особенно в старой части города.
Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечение транспортного обслуживания населения и обязательств по исполнительному производству осуществляется в рамках муниципальной программы "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на протяжении нескольких лет. В результате реализации данной программы с 2019 года были достигнуты результаты по основным направлениям:
- доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, в 2019 году - 7,47%, в 2020 году - 5,90%, в 2021 году - 10,70%, что говорит об улучшении эксплуатационного состояния автомобильных дорог;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования в 2019 году - 49,00%, в 2020 году - 47,00%, в 2021 году - 42,00%. В результате автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, становится значительно меньше в связи с проведенными ремонтными работами;
- ремонт асфальтобетонного покрытия в 2019 году - 356,86 тыс. кв. м, в 2020 году - 349,10 тыс. кв. м, в 2021 году - 495,20 тыс. кв. м.
Также в рамках реализации Программы осуществляются обустройство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, содержание и ремонт новых остановочных пунктов, содержание объектов благоустройства, озеленение и содержание в чистоте территорий города.
На территории города в целях снижения уровня очагов аварийности и предупреждения ДТП проводится установка и замена дорожных знаков, установка светофорных объектов, нанесение разметки на проезжей части, установка турникетных дорожных ограждений, установка в местах повышенной опасности магистральных блоков торможения (лежачих полицейских), а также приведение существующих искусственных препятствий по ограничению скоростей движения в соответствие с ГОСТ Р 52605-2006 (утв. приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 в„– 295-ст).
Все эти задачи направлены на повышение уровня безопасности дорожного движения, обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в городском округе - город Волжский Волгоградской области.
Решение вышеизложенных задач будет продолжено в рамках Программы в 2023 - 2025 годах.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цели:
- осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области;
- обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области;
- обеспечение обязательств по исполнительному производству.
Задачи:
- реализация мероприятий регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)" в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги";
- реализация мероприятий регионального проекта "Жилье (Волгоградская область)" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда";
- организация содержания, ремонта, строительства и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области;
- реализация мероприятий регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Волгоградской области)" в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги";
- организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом;
- исполнение судебных решений и постановлений.

3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи
Индикатор достижения
Ед. изм.
2023 год
2024 год
2025 год
1. Цель: осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.1. Задача: реализация мероприятий регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)" в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"
Доля отремонтированных автомобильных дорог Волжской городской агломерации по региональному проекту "Региональная и местная дорожная сеть" от общей протяженности дорог Волжской городской агломерации
%
10,1
9,4
8,9
1.2. Задача: реализация мероприятий регионального проекта "Жилье (Волгоградская область)" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда"
Количество объектов транспортной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, созданных для обеспечения развития жилищного строительства
ед.
1
1
1
1.3. Задача: организация содержания, ремонта, строительства и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
35
33
31
Доля выполненных работ от запланированного объема работ на соответствующий год по муниципальному заданию для МБУ "КБ"
%
не менее 90
не менее 90
не менее 90
Доля выполненных работ от запланированного объема работ на соответствующий год по муниципальному заданию для МАУ "СГТ"
%
не менее 90
не менее 90
не менее 90
Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата
%
не менее 90
не менее 90
не менее 90
1.4. Задача: реализация мероприятий регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Волгоградская область)" в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"
Внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопительным итогом)
усл. ед.

1

2. Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области
2.1. Задача:
организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом
Количество рейсов по городским маршрутам
ед.
575 260
575 260
575 260
3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству
3.1. Задача: исполнение судебных решений и постановлений
Доля исполненных судебных решений и постановлений
%
100
100
100

Методика расчета индикаторов достижения поставленных целей
и задач

1. Цель: осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области.
1.1. Задача: реализация мероприятий регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)" в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Целевой индикатор: доля отремонтированных автомобильных дорог Волжской городской агломерации по региональному проекту "Региональная и местная дорожная сеть" от общей протяженности дорог Волжской городской агломерации определяется как отношение протяженности отремонтированных дорог, входящих в состав Волжской городской агломерации, к общей протяженности дорог, входящих в состав Волжской городской агломерации.
Общая протяженность дорог, входящих в состав Волжской городской агломерации, по состоянию на 01.01.2023 составляет 257,4 км (определена на основании статистической формы 1-БКД).
В соответствии с таблицей в„– 1 в приложении в„– 2 к Программе протяженность отремонтированных дорог по региональному проекту "Региональная и местная дорожная сеть" составит 25,9 км в 2023 году, 24,1 км в 2024 году, 23,0 км в 2025 году. Фактическое значение определяется в соответствии с формами КС-2, КС-3.
Расчет:
2023 год: 25,9 км / 257,4 км x 100% = 10,1%.
2024 год: 24,1 км / 257,4 км x 100% = 9,4%.
2025 год: 23,0 км / 257,4 км x 100% = 8,9%.
1.2. Задача: реализация мероприятий регионального проекта "Жилье (Волгоградская область)" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
Целевой индикатор: количество объектов транспортной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, созданных для обеспечения развития жилищного строительства.
Согласно заявке от 15.07.2022 в„– 01-04/2558 на участие в федеральном проекте "Жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" запланировано строительство автомобильной дороги по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. Мира до ул. им. генерала Карбышева.
1.3. Задача: организация содержания, ремонта, строительства и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Целевые индикаторы:
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения определяется как отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе.
В соответствии с формой статистической отчетности "3-ДГ (мо)" общая протяженность автомобильных дорог городского округа на 01.01.2023 составляет 557,7 км.
На 2023 - 2025 годы плановое значение общей протяженности автомобильных дорог городского округа составляет:
на 01.01.2023 - 557,7 км;
на 01.01.2024 - 557,7 км;
на 01.01.2025 - 558,5 км (в 2024 году будет осуществлен ввод в эксплуатацию дороги по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. Мира до ул. имени генерала Карбышева).
Протяженность дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, составит:
на 01.01.2024 - 195,2 км;
на 01.01.2025 - 184,1 км;
на 01.01.2026 - 172,9 км.
Расчет:
2023 год: 195,2 км / 557,7 км x 100% = 35%.
2024 год: 184,1 км / 557,7 км x 100% = 33%.
2025 год: 172,9 км / 558,5 км x 100% = 31%.
2. Доля выполненных работ от запланированного объема работ на соответствующий год по муниципальному заданию для МБУ "КБ" определяется в соответствии с муниципальным заданием.
Согласно муниципальному заданию допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества и объема муниципальной услуги составляют от 5% до 10% соответственно.
3. Доля выполненных работ от запланированного объема работ на соответствующий год по муниципальному заданию для МАУ "СГТ" определяется в соответствии с муниципальным заданием.
Согласно муниципальному заданию допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества и объема муниципальной услуги составляют от 5% до 10% соответственно.
4. Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, определяется как отношение суммы процента выполнения показателей результативности выполнения мероприятий по всем программам, исполнителем которых является КБиДХ, к общему количеству показателей результативности выполнения мероприятий по всем программам, исполнителем которых является КБиДХ, за исключением мероприятия, направленного на содержание аппарата.
1.4. Задача: реализация мероприятий регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Волгоградская область)" в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Целевой индикатор: внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопительным итогом), определяется согласно заключенному соглашению от 22.03.2023 в„– 18710000-1-2023-011 о предоставлении из областного бюджета бюджетам муниципальных образований иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение реализации мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением.
2. Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области.
2.1. Задача: организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом.
Целевой индикатор: количество рейсов по городским маршрутам определяется исходя из плана финансово-хозяйственной деятельности и отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия "Волжская автомобильная колонна в„– 1732" на 2023 - 2025 годы.
3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству.
3.1. Задача: исполнение судебных решений и постановлений.
Целевой индикатор: на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации все судебные решения должны быть погашены в течение финансового года в установленные законодательством сроки на 100%.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в 2023 - 2025 годах.
Общее управление реализацией Программы осуществляет КБиДХ, который выполняет координацию действий исполнителей программных мероприятий, производит контроль за ходом реализации Программы в части достижения результатов выполнения работ, соблюдения сроков и объемов финансирования совместно с курирующим заместителем главы городского округа.
Разработчиками Программы являются КБиДХ (координатор), УКС, администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Исполнителями программных мероприятий являются КБиДХ, УКС, МБУ "КБ", МАУ "СГТ", администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области.
МБУ "КБ", МАУ "СГТ" ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в КБиДХ отчет о выполнении муниципального задания и программных мероприятий.
УКС ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в КБиДХ отчет о выполнении программных мероприятий.
КБиДХ осуществляет реализацию программных мероприятий посредством предоставления муниципального задания МБУ "КБ" и МАУ "СГТ" с учетом выделения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, предоставления субсидии на иные цели и/или посредством проведения конкурсных процедур в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
УКС осуществляют реализацию программных мероприятий посредством проведения конкурсных процедур в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области осуществляет материально-техническое обеспечение работников КБиДХ в соответствии с п. 5.1 Порядка расходования и учета субвенций, получаемых из бюджета Волгоградской области на финансирование государственных полномочий Волгоградской области по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, соответствующих критерию доступности транспортных услуг для населения при организации регулярных перевозок, утвержденного постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 22.12.2021 в„– 6980.
КБиДХ размещает отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев до 15-го июля и 15-го октября соответственно на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе "Экономика и финансы. Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ").
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности КБиДХ размещает на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе "Экономика и финансы. Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ") не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. Годовой отчет о ходе реализации Программы КБиДХ также размещает на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной информационной системе "Управление").
Материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ представляются КБиДХ в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за отчетным.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы планируется за счет средств бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области, средств федерального и областного бюджетов (приложение в„– 1 к Программе).
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, мероприятия Программы, показатели результативности выполнения мероприятий и индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач могут корректироваться.
Средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год. Средства областного и федерального бюджетов подлежат корректировке по мере их поступления и/или распределения г. Волжскому.

6. Обоснование значений показателей результативности
выполнения мероприятий

Номер мероприятия
Наименование показателя результативности выполнения мероприятия
Ед. измерения
Значение показателя и обоснование
(расчет с пояснениями)
2023 г.
2024 г.
2025 г.
1
2
3
4
5
6
1.1.1.
Протяженность дорог, отремонтированных по региональному проекту "Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)"
км
25,9
24,1
23,0
Протяженность дорог определяется в соответствии с таблицей в„– 1 в приложении в„– 2 к Программе
1.1.2.
Протяженность отремонтированного путепровода в„– 1 через ж/д пути на ул. Александрова
км
0,5


Протяженность определяется в соответствии с таблицей в„– 2 в приложении в„– 2 к Программе
Протяженность отремонтированного путепровода в„– 2 через ж/д пути на ул. Александрова
км

0,3

Протяженность определяется в соответствии с таблицей в„– 2 в приложении в„– 2 к Программе
Протяженность отремонтированного моста через реку Ахтубу на о. Зеленом
км

0,1

Протяженность отремонтированного моста через реку Ахтубу на о. Зеленом определяется в соответствии с таблицей в„– 2 в приложении в„– 2 к Программе
1.1.3.
Количество размещенных баннеров с социальной рекламой
ед.
3
3
3
В целях пропаганды важности безопасности дорожного движения ежегодно будет размещаться два баннера, содержащих социальную рекламу по данной теме, один баннер, содержащий информацию об итогах реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"
1.1.4.
Количество разработанных проектов на ремонт дорог
шт.
11
11
7
Для проведения ремонта автомобильных дорог по региональному проекту "Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)" ежегодно будет разрабатываться проектно-сметная документация
1.1.5.
Количество отчетов, полученных по результатам строительного контроля за ремонтом дорог в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)"
ед.
21
14
20
Количество итоговых отчетов, полученных по результатам строительного контроля за ремонтом дорог в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)"
1.2.1.
Количество дорог, запланированных к строительству
ед.
1
1
1
В рамках федерального проекта "Жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации в соответствии с таблицей в„– 3 в приложении в„– 2 к Программе
1.3.1.
Протяженность дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, на которых проведен аварийный ремонт
км
1,4
1,5
1,3
Объем работ формируется КБиДХ на основании поступивших жалоб от жителей городского округа по результатам обследования местности с учетом выделенных ассигнований
1.3.2.
Протяженность отремонтированных внутриквартальных дорог
км
15,4
15,4
15,4
Объем ремонта внутриквартальных дорог формируется КБиДХ на основании жалоб, поступивших от жителей городского округа, по результатам обследования местности с учетом выделенных ассигнований
1.3.3.
Площадь отремонтированных, обустроенных тротуаров и пешеходных дорожек
тыс. кв. м
8,3
23,2
25,7
Объем работ формируется КБиДХ на основании поступивших жалоб от жителей городского округа по результатам обследования местности с учетом выделенных ассигнований
1.3.4.
Количество отчетов, полученных по результатам строительного контроля
ед.
15
15
15
По результатам строительного контроля за ремонтом дорог в 2023 - 2025 гг. будет получено 45 отчетов
1.3.5.
Протяженность установленных/замененных турникетных и барьерных ограждений
км
1
30
33
В соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 будет произведена установка или замена турникетных и барьерных ограждений на основании предписаний ГИБДД и представлений прокуратуры
Количество установленных знаков
ед.
500
500
500
Ремонт и установка знаков осуществляется по предписаниям ГИБДД
1.3.6.
Количество остановочных пунктов, подлежащих уборке
ед.
281
281
281
Количество остановочных пунктов, подлежащих уборке (осуществляется КБиДХ)
1.3.7.
Количество обустроенных остановочных пунктов
ед.
16
19
35
В 2023 году будет обустроено 16 остановочных пунктов, в 2024 году будет обустроено 19 остановочных пунктов, в 2025 году будет обустроено 35 остановочных пунктов
1.3.8.
Доля погашения ежегодных лизинговых платежей в соответствии с договорами лизинга
%
100
100
100
Погашение ежегодных лизинговых платежей осуществляется в соответствии с контрактами:
на 2023 год - ЛД-34-3087/20 от 07.08.2020, ЛД-34-3088/20 от 07.08.2020, ЛД-34-1535/2020 от 27.04.2020, в„– 43/22к (л 61076) на оказание услуг финансовой аренды (лизинг) специализированной техники;
на 2024 - 2025 годы - в„– 43/22к (л 61076) на оказание услуг финансовой аренды (лизинг) специализированной техники
Количество специализированной дорожной техники
ед.
2


Планируется приобретение специализированной дорожной техники
1.3.9.
Доля выполненных работ от запланированного объема работ на соответствующий год по муниципальному заданию для МБУ "КБ"
%
не менее 90
не менее 90
не менее 90
Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области осуществляется МБУ "КБ" на основании муниципального задания. Согласно муниципальному заданию допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества и объема муниципальной услуги составляют от 5% до 10% соответственно
Доля выполненных работ от запланированного объема работ на соответствующий год по муниципальному заданию для МАУ "СГТ"
%
не менее 90
не менее 90
не менее 90
Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области осуществляется МАУ "СГТ" на основании муниципального задания. Согласно муниципальному заданию допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества и объема муниципальной услуги составляют от 5% до 10% соответственно
Количество обслуживаемых МАУ "СГТ" светофорных объектов
ед.
85
88
88
Значение показателя определено в соответствии с муниципальным заданием
1.3.10.
Площадь покоса травы
га
1 238
842
875
В 2023 - 2025 годах в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и предотвращения возникновения негативных последствий (повышенный риск пожара, распространение клещей, переносчиков различных болезней), во исполнение Федерального закона от 30.03.1999 в„– 52-ФЗ "О санитарном благополучии населения" подрядными организациями будет регулярно проводиться покос травы
Протяженность отремонтированного водопровода
км
8,0
14,6
14,6
Протяженность водопровода, на котором планируются ремонтные работы, определяется исходя из объема планируемых ассигнований и средней стоимости 1 км водопровода
Количество снесенных деревьев
ед.
4 030
9 342
9 366
Уход за зелеными насаждениями осуществляется по утвержденному графику
Объем ликвидированных свалок
куб. м
5 320
6 803
8 177
Подрядными организациями на постоянной основе осуществляется сбор и актуализация информации о мероприятиях по выявлению и ликвидации мест размещения отходов
1.3.11.
Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата
%
не менее 90
не менее 90
не менее 90
Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, составляет не менее 90%
1.3.12.
Количество обслуживаемых светоточек
шт.
16 146
16 146
16 146
Количество обслуживаемых светоточек определено по результатам инвентаризации, в казну принято 16 146 светоточек
1.3.13.
Капитальный грант концедента на модернизацию и новое строительство сетей наружного уличного освещения
шт.
1
1

Капитальный грант предусмотрен соглашением от 08.02.2022 в„– 38/22
1.3.14.
Количество проектов, по которым проведена экспертиза
ед.
1


В целях проведения экспертизы проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости по объекту "Строительство автомобильной дороги в 14 микрорайоне"
1.4.1.
Приобретено и установлено оконечное оборудование подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков интеллектуальной транспортной системы городской агломерации
ед.
167


Достижение дополнительных значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта, которые направлены на внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в городской агломерации, и обеспечение последовательного повышения уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы городской агломерации.
Согласно соглашению от 22.03.2023 в„– 18710000-1-2023-011
Доля светофорных объектов в городской агломерации, подключенных к региональному центру управления транспортом, обеспечивающих адаптивное светофорное регулирование, от общего количества светофорных объектов в городской агломерации
%
не менее 20


Достижение дополнительных значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта, которые направлены на внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в городской агломерации, и обеспечение последовательного повышения уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы городской агломерации.
Согласно соглашению от 22.03.2023 в„– 18710000-1-2023-011
2.1.1.
Мониторинг пассажиропотоков на городских маршрутах
ед.
12
12
12
В целях предоставления сведений о пассажиропотоке на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по форме федерального статистического наблюдения в„– 1-автотранс "Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок", утвержденной приказом Росстата от 22.09.2017 в„– 621, будет проведен мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах. Отчет представляется раз в месяц
2.1.2.
Объем транспортной работы
тыс. км
7 282,6
7 282,6
7 282,6
Общий объем транспортной работы исчисляется исходя из количества рейсов автобусов, трамваев и протяженности каждого маршрута в отдельности
3.1.1.
Доля исполненных судебных решений и постановлений
%
100
100
100
Каждое судебное решение подлежит полному исполнению в установленные законом сроки

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В результате реализации Программы в 2023 - 2025 годах будут достигнуты следующие результаты.

2023 год

Всего будет отремонтировано 45,4 км автомобильных и внутриквартальных дорог подрядными организациями и МБУ "КБ", из них:
1) ремонт автомобильных дорог в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)" - 25,9 км;
2) аварийный ремонт автомобильных дорог - 1,4 км;
3) ремонт внутриквартальных дорог - 15,4 км;
4) ямочный ремонт дорог, выполненный в рамках муниципального задания МБУ "КБ", - 2,7 км.
Будет выполнен ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек - 48,4 тыс. кв. м. в том числе:
- в рамках национального проекта БКД - 40,1 тыс. кв. м;
- подрядными организациями - 8,3 тыс. кв. м.
Будет завершен ремонт путепровода в„– 1, расположенного по ул. Александрова, протяженностью 0,5 км.
В целях пропаганды важности безопасности дорожного движения будет размещено два баннера, содержащих социальную рекламу по данной теме, размещен один баннер, содержащий информацию об итогах реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Будет разработано 11 проектов на ремонт дорог.
По результатам строительного контроля за ремонтом дорог, проводимого в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)", будет получен 21 отчет.
Будет начато строительство автомобильной дороги по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. Мира до ул. им. генерала Карбышева.
По результатам строительного контроля за ремонтом дорог будет получено 15 отчетов.
В течение года будет установлено/заменен 1 км турникетных и барьерных ограждений и установлено 500 дорожных знаков.
В течение года будут проводиться работы по уборке 281 остановочных пунктов.
За 2023 год будет обустроено 16 остановочных пунктов.
Будут произведены ежегодные платежи за поставку коммунальной, дорожной техники и средств малой механизации МБУ "КБ" на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии с графиками погашения лизинговых платежей.
Будет приобретена специализированная дорожная техника в количестве 2 единиц.
В результате выполнения муниципального задания МБУ "КБ" будут выполнены следующие виды работ:
- организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений;
- организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений;
- организация благоустройства и озеленения;
- уборка территории и аналогичная деятельность.
Результатом выполнения данных работ будет являться:
- гидравлическая прочистка коллектора и поперечников - 3 907,00 м;
- гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев - 769 шт.;
- откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации - 577 часов;
- содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе:
а) механическая уборка улиц: подметание с использованием техники ("Бродвей", "Вихрь", тракторы) - 18 061,47 тыс. кв. м;
б) ручная уборка прилотковой части дорог - 39 523,98 кв. м;
в) уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги - 28 169,52 км;
- содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе:
а) механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и автомобилей - 30 074,53 тыс. кв. м, погрузка и вывоз снега - 9 650 куб. м, обработка дорог противогололедными материалами - 37 611,00 тыс. кв. м;
б) ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда - 10 819 кв. м;
- замена дорожных знаков - 500 ед.;
- разметка дорожного хозяйства - 135,30 км;
- ликвидация несанкционированных свалок - 2 000 куб. м;
- уборка случайного мусора - 320 208 074,17 кв. м;
- очистка урн от мусора - 190 409 шт.;
- очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) - 1 808 770 кв. м;
- посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами трактором и вручную - 61 386 кв. м;
- покос травы - 1 000 га;
- валка деревьев - 752,2 куб. кв. м;
- обрезка деревьев - 1 500 шт.;
- посадка деревьев - 411 шт., кустарников в группах - 103 шт., посадка кустарника живой изгородью - 138,20 пог. м;
- прочие работы.
МБУ "КБ" будет обеспечено содержание однолетних цветов и роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа по сети поливочного водопровода и водовозными машинами.
В результате выполнения муниципального задания МАУ "СГТ" будут выполнены следующие виды работ:
- организация благоустройства и озеленения;
- организация работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных дорог - светофорных объектов, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на дорогах местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области;
- организация работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных дорог - светофоров Т.7.
Результатом выполнения данных работ будет являться:
- выполнение работ по благоустройству и озеленению объектов на 3 территориях:
а) сквер первостроителей;
б) бульвар на ул. Фонтанной;
в) пляж на о. Зеленом (ул. Шоссейная, 1а, ул. Шоссейная, 1б);
- выполнение перечня работ по содержанию и ремонту, организация работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных дорог - светофорных объектов, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на дорогах местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области.
В течение года МАУ "СГТ" будет обслуживать 85 светофорных объектов;
- выполнение перечня работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных дорог - светофоров Т.7, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на дорогах местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области.
В течение года МАУ "СГТ" будет выполнять работы по содержанию и ремонту элементов обустройства в количестве 178 ед. светофоров Т.7.
Подрядными организациями будет отремонтировано 8 км водопровода, произведен покос травы площадью 1 238 га, снесено 4 030 деревьев, ликвидированы свалки в объеме 5 320 куб. м.
В 2023 году работами по ремонту, содержанию и развитию будут охвачены 16 146 светоточек наружного освещения.
За счет средств областного бюджета будет оплачен капитальный грант концедента на модернизацию и новое строительство сетей наружного уличного освещения.
В 2023 году будет проведена экспертиза проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости по объекту "Строительство автомобильной дороги в 14 микрорайоне".
Будет приобретено и установлено оконечное оборудование подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков интеллектуальной транспортной системы городской агломерации в количестве 167 ед.
Доля светофорных объектов в городской агломерации, подключенных к региональному центру управления транспортом, обеспечивающих адаптивное светофорное регулирование, от общего количества светофорных объектов в городской агломерации составит не менее 20%.
12 отчетов будет получено в результате ежемесячного мониторинга пассажиропотока на городских маршрутах, проводимого с целью совершенствования транспортной схемы городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров и выполнена транспортная работа автомобильным и наземным электрическим транспортом в объеме 7 282,6 тыс. км.
Будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.

2024 год

Всего будет отремонтировано 43,7 км автомобильных и внутриквартальных дорог подрядными организациями и МБУ "КБ", из них:
1) ремонт автомобильных дорог в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)" - 24,1 км;
2) аварийный ремонт автомобильных дорог - 1,5 км;
3) ремонт внутриквартальных дорог - 15,4 км;
4) ямочный ремонт дорог, выполненный в рамках муниципального задания МБУ "КБ", - 2,7 км.
Будет выполнен ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек - 63,2 тыс. кв. м. в том числе:
- в рамках национального проекта БКД - 40 тыс. кв. м;
- подрядными организациями - 23,2 тыс. кв. м.
Будет завершен ремонт путепровода в„– 2, расположенного по ул. Александрова, протяженностью 0,8 км.
Будет завершен ремонт моста, расположенного через реку Ахтубу на о. Зеленом, протяженностью 0,1 км.
В целях пропаганды важности безопасности дорожного движения будет размещено два баннера, содержащих социальную рекламу по данной теме, размещен один баннер, содержащий информацию об итогах реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Будет разработано 11 проектов на ремонт дорог.
По результатам строительного контроля за ремонтом дорог, проводимого в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)", будет получено 14 отчетов.
Будет продолжено строительство автомобильной дороги по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. Мира до ул. им. генерала Карбышева.
По результатам строительного контроля за ремонтом дорог будет получено 15 отчетов.
В течение года будет установлено/заменено 30,0 км турникетных и барьерных ограждений и установлено 500 дорожных знаков.
В течение года будут проводиться работы по уборке 281 остановочных пунктов.
За 2024 год будет обустроено 19 остановочных пунктов.
Будут произведены ежегодные платежи за поставку коммунальной, дорожной техники и средств малой механизации МБУ "КБ" на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии с графиками погашения лизинговых платежей.
В результате выполнения муниципального задания МБУ "КБ" будут выполнены следующие виды работ:
- организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений;
- организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений;
- организация благоустройства и озеленения;
- уборка территории и аналогичная деятельность.
Результатом выполнения данных работ будет являться:
- гидравлическая прочистка коллектора и поперечников - 3 907,00 м;
- гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев - 769 шт.;
- откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации - 577 часов;
- содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе:
а) механическая уборка улиц: подметание с использованием техники ("Бродвей", "Вихрь", тракторы) - 18 061,47 тыс. кв. м;
б) ручная уборка прилотковой части дорог - 39 523,98 кв. м;
в) уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги - 28 169,52 км;
- содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе:
а) механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и автомобилей - 30 074,53 тыс. кв. м, погрузка и вывоз снега - 9 650 куб. м, обработка дорог противогололедными материалами - 37 611,00 тыс. кв. м;
б) ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда - 10 819 кв. м;
- замена дорожных знаков - 500 ед.;
- разметка дорожного хозяйства - 135,30 км;
- ликвидация несанкционированных свалок - 2 000 куб. м;
- уборка случайного мусора - 320 208 074,17 кв. м;
- очистка урн от мусора - 190 409 шт.;
- очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) - 1 808 770 кв. м;
- посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами трактором и вручную - 61 386 кв. м;
- покос травы - 1 000 га;
- валка деревьев - 752,2 куб. кв. м;
- обрезка деревьев - 1 500 шт.;
- посадка деревьев - 411 шт., кустарников в группах - 103 шт., посадка кустарника живой изгородью - 138,20 пог. м;
- прочие работы.
МБУ "КБ" будет обеспечено содержание однолетних цветов и роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа по сети поливочного водопровода и водовозными машинами.
В результате выполнения муниципального задания МАУ "СГТ" будут выполнены следующие виды работ:
- организация благоустройства и озеленения;
- организация работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных дорог - светофорных объектов, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на дорогах местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области;
- организация работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных дорог - светофоров Т.7.
Результатом выполнения данных работ будет являться:
- выполнение работ по благоустройству и озеленению объектов на 3 территориях:
а) сквер первостроителей;
б) бульвар на ул. Фонтанной;
в) пляж на о. Зеленом (ул. Шоссейная, 1а, ул. Шоссейная, 1б);
- выполнение перечня работ по содержанию и ремонту, организация работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных дорог - светофорных объектов, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на дорогах местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области.
В течение года МАУ "СГТ" будет обслуживать 88 светофорных объектов;
- выполнение перечня работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных дорог - светофоров Т.7, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на дорогах местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области.
В течение года МАУ "СГТ" будет выполнять работы по содержанию и ремонту элементов обустройства в количестве 178 ед. светофоров Т.7.
Подрядными организациями будет отремонтировано 14,6 км водопровода, произведен покос травы площадью 842 га, снесено 9 342 дерева, ликвидированы свалки в объеме 6 803 куб. м.
В 2024 году работами по ремонту, содержанию и развитию будут охвачены 16 146 светоточек наружного освещения.
Будет внедрена интеллектуальная транспортная система, предусматривающая автоматизацию процессов управления дорожным движением.
За счет средств областного бюджета будет оплачен капитальный грант концедента на модернизацию и новое строительство сетей наружного уличного освещения.
12 отчетов будет получено в результате ежемесячного мониторинга пассажиропотока на городских маршрутах, проводимого с целью совершенствования транспортной схемы городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров и выполнена транспортная работа автомобильным и наземным электрическим транспортом в объеме 7 282,6 тыс. км.
Будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.

2025 год

Всего будет отремонтировано 42,4 км автомобильных и внутриквартальных дорог подрядными организациями и МБУ "КБ", из них:
1) ремонт автомобильных дорог в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)" - 23,0 км;
2) аварийный ремонт автомобильных дорог - 1,3 км;
3) ремонт внутриквартальных дорог - 15,4 км;
4) ямочный ремонт дорог, выполненный в рамках муниципального задания МБУ "КБ", - 2,7 км.
Будет выполнен ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек - 65,7 тыс. кв. м в том числе:
- в рамках национального проекта БКД - 40 тыс. кв. м;
- подрядными организациями - 25,7 тыс. кв. м.
В целях пропаганды важности безопасности дорожного движения будет размещено два баннера, содержащих социальную рекламу по данной теме, размещен один баннер, содержащий информацию об итогах реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Будет разработано 7 проектов на ремонт дорог.
По результатам строительного контроля за ремонтом дорог, проводимого в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)", будет получено 20 отчетов.
Будет завершено строительство автомобильной дороги по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. Мира до ул. им. генерала Карбышева.
По результатам строительного контроля за ремонтом дорог будет получено 15 отчетов.
В течение года будет установлено/заменено 33,0 км турникетных и барьерных ограждений и установлено 500 дорожных знаков.
В течение года будут проводиться работы по уборке 281 остановочных пунктов.
За 2025 год будет обустроено 35 остановочных пунктов.
Будут произведены ежегодные платежи за поставку коммунальной, дорожной техники и средств малой механизации МБУ "КБ" на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии с графиками погашения лизинговых платежей.
В результате выполнения муниципального задания МБУ "КБ" будут выполнены следующие виды работ:
- организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений;
- организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений;
- организация благоустройства и озеленения;
- уборка территории и аналогичная деятельность.
Результатом выполнения данных работ будет являться:
- гидравлическая прочистка коллектора и поперечников - 3 907,00 м;
- гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев - 769 шт.;
- откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации - 577 часов;
- содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе:
а) механическая уборка улиц: подметание с использованием техники ("Бродвей", "Вихрь", тракторы) - 18 061,47 тыс. кв. м;
б) ручная уборка прилотковой части дорог - 39 523,98 кв. м;
в) уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги - 28 169,52 км;
- содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе:
а) механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и автомобилей - 30 074,53 тыс. кв. м, погрузка и вывоз снега - 9 650 куб. м, обработка дорог противогололедными материалами - 37 611,00 тыс. кв. м;
б) ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда - 10 819 кв. м;
- замена дорожных знаков - 500 ед.;
- разметка дорожного хозяйства - 135,30 км;
- ликвидация несанкционированных свалок - 2 000 куб. м;
- уборка случайного мусора - 320 208 074,17 кв. м;
- очистка урн от мусора - 190 409 шт.;
- очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) - 1 808 770 кв. м;
- посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами трактором и вручную - 61 386 кв. м;
- покос травы - 1 000 га;
- валка деревьев - 752,2 куб. кв. м;
- обрезка деревьев - 1 500 шт.;
- посадка деревьев - 411 шт., кустарников в группах - 103 шт., посадка кустарника живой изгородью - 138,20 пог. м;
- прочие работы.
МБУ "КБ" будет обеспечено содержание однолетних цветов и роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа по сети поливочного водопровода и водовозными машинами.
В результате выполнения муниципального задания МАУ "СГТ" будут выполнены следующие виды работ:
- организация благоустройства и озеленения;
- организация работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных дорог - светофорных объектов, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на дорогах местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области;
- организация работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных дорог - светофоров Т.7.
Результатом выполнения данных работ будет являться:
- выполнение работ по благоустройству и озеленению объектов на 3 территориях:
а) сквер первостроителей;
б) бульвар на ул. Фонтанной;
в) пляж на о. Зеленом (ул. Шоссейная, 1а, ул. Шоссейная, 1 б);
- выполнение перечня работ по содержанию и ремонту, организация работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных дорог - светофорных объектов, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на дорогах местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области.
В течение года МАУ "СГТ" будет обслуживать 88 светофорных объектов;
- выполнение перечня работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных дорог - светофоров Т.7, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на дорогах местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области.
В течение года МАУ "СГТ" будет выполнять работы по содержанию и ремонту элементов обустройства в количестве 178 ед. светофоров Т.7.
Подрядными организациями будет отремонтировано 14,6 км водопровода, произведен покос травы площадью 875 га, снесено 9 366 деревьев, ликвидированы свалки в объеме 8 177 куб. м.
В 2025 году работами по ремонту, содержанию и развитию будут охвачены 16 146 светоточек наружного освещения.
12 отчетов будет получено в результате ежемесячного мониторинга пассажиропотока на городских маршрутах, проводимого с целью совершенствования транспортной схемы городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров и выполнена транспортная работа автомобильным и наземным электрическим транспортом в объеме 7 282,6 тыс. км.
Будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.





Приложение в„– 1
к муниципальной программе
"Мероприятия по осуществлению
дорожной деятельности,
содержанию объектов внешнего
благоустройства, обеспечению
безопасности дорожного движения
и организации транспортного
обслуживания населения"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ НА 2023 - 2025 ГОДЫ

N
п/п
Цель, задача, наименование мероприятия
Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия
Исполнители
2023
2024
2025
Всего
Наименование показателя
ед. изм.
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель: осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.1.
Задача: реализация мероприятий регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)" в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"
1.1.1.
Ремонт дорог по региональному проекту "Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)" (таблица в„– 1 в приложении в„– 2 к программе)
660 000 000,00
651 698 200,00
660 000 000,00
1 971 698 200,00
протяженность дорог, отремонтированных по региональному проекту "Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)"
км
25,9
24,1
23
КБиДХ, МБУ "КБ"
бюджет городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет (0409 МП0R1 244, 612)
660 000 000,00
651 698 200,00
660 000 000,00
1 971 698 200,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2.
Ремонт искусственных дорожных сооружений, отремонтированных по региональному проекту "Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)" (таблица в„– 2 в приложении в„– 2 к программе)
400 859 913,46
415 502 772,62
0,00
816 362 686,08
протяженность отремонтированного путепровода через ж/д пути на ул. Александрова в промышленной зоне
км
0,5


КБиДХ
протяженность отремонтированного путепровода на ул. Александрова в промышленной зоне
км

0,3

протяженность отремонтированного моста через реку Ахтубу на о. Зеленом
км

0,1

бюджет городского округа
(04 09 МП0R1 244, 243)
400 859,91
415 502,77
0,00
816 362,68
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
(04 09 МП0R1 244, 243)
400 459 053,55
415 087 269,85
0,00
815 546 323,40
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.
Размещение социальной рекламы
12 840,00
12 840,00
12 840,00
38 520,00
количество размещенных баннеров с социальной рекламой
ед.
3
3
3
КБиДХ
бюджет городского округа
(04 09 МП0R1 244)
12 840,00
12 840,00
12 840,00
38 520,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4.
Проектные работы по ремонту, обустройству дорог
6 447 401,09
3 275 000,23
3 375 000,00
13 097 401,32
количество разработанных смет на ремонт дорог
шт.
11
11
7
КБиДХ
бюджет городского округа
(04 09 МП0R1 244)
6 447 401,09
3 275 000,23
3 375 000,00
13 097 401,32
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
(04 09 МП0R1 244)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.5.
Строительный контроль за ремонтом дорог
16 524 393,13
20 863 624,00
20 863 624,00
58 251 641,13
количество отчетов, полученных по результатам строительного контроля за ремонтом дорог в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)"
ед.
21
14
20
КБиДХ
бюджет городского округа
(04 09 МП0R1 244)
16 524 393,13
20 863 624,00
20 863 624,00
58 251 641,13
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
(04 09 МП0R1 244)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Задача: реализация мероприятий регионального проекта "Жилье (Волгоградская область)" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда"
1.2.1.
Строительство автомобильных дорог по региональному проекту "Жилье (Волгоградская область)", в том числе разработка проектно-сметной документации (таблица в„– 3 в приложении в„– 2 к программе)
600 000,00
8 424 000,00
2 400 000,00
11 424 000,00
количество дорог, запланированных к строительству
ед.
1
1
1
УКС
бюджет городского округа
(05 03 МП0F1 414)
600 000,00
421 200,00
120 000,00
1 141 200,00
областной бюджет (05 03 МП001 414)
0,00
8 002 800,00
2 280 000,00
10 282 800,00
федеральный бюджет
(05 03 МП0F1 414)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Задача: организация содержания, ремонта, строительства и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.3.1.
Аварийный ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог
11 635 751,00
12 585 246,00
10 565 044,00
34 786 041,00
протяженность дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, на которых проведен аварийный ремонт
км
1,4
1,5
1,3
КБиДХ
бюджет городского округа
(04 09 МП001 244)
4 739 415,00
5 688 910,00
3 668 708,00
14 097 033,00
областной бюджет (04 09 МП001 244)
6 896 336,00
6 896 336,00
6 896 336,00
20 689 008,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.
Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог
100 000 000,00
100 000 000,00
100 000 000,00
300 000 000,00
протяженность отремонтированных внутриквартальных дорог
км
15,4
15,4
15,4
КБиДХ
бюджет городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет (0409 МП001 244, 611)
100 000 000,00
100 000 000,00
100 000 000,00
300 000 000,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3.
Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек
10 000 000,00
27 913 106,00
30 896 936,00
68 810 042,00
площадь отремонтированных, обустроенных тротуаров и пешеходных дорожек
тыс. кв. м
8,3
23,2
25,7
КБиДХ
бюджет городского округа
0,00
17 913 106,00
20 896 936,00
38 810 042,00
областной бюджет (0409 МП001 244)
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
30 000 000,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.4.
Строительный контроль
2 176 573,00
1 689 573,00
1 689 573,00
5 555 719,00
количество отчетов, полученных по результатам строительного контроля
ед.
15
15
15
КБиДХ
бюджет городского округа
(04 09 МП001 244)
2 176 573,00
1 689 573,00
1 689 573,00
5 555 719,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5.
Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в границах городского округа
20 345 679,66
45 000 000,00
45 000 000,00
110 345 679,66
протяженность установленных/замененных турникетных и барьерных ограждений количество установленных знаков
км ед.
1 500
30 500
33 500
КБиДХ
бюджет городского округа
(04 09 МП001 244)
20 345 679,66
45 000 000,00
45 000 000,00
110 345 679,66
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6.
Уборка остановочных пунктов
10 449 476,00
9 316 612,00
9 316 612,00
29 082 700,00
количество остановочных пунктов, подлежащих уборке
ед.
281
281
281
КБиДХ
бюджет городского округа
(0503 МП001 244)
10 449 476,00
9 316 612,00
9 316 612,00
29 082 700,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.7.
Устройство остановочных пунктов
439 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
30 439 000,00
количество обустроенных остановочных пунктов
ед.
16
19
35
КБиДХ
бюджет городского округа
(04 09 МП001 244)
439 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
30 439 000,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.8.
Приобретение специализированной техники и оборудования
20 161 280,00
10 602 898,00
10 494 966,00
41 259 144,00
доля погашения ежегодных лизинговых платежей в соответствии с договорами лизинга
%
100
100
100
КБиДХ, МБУ "КБ"
бюджет городского округа
(04 09 МП001 612)
13 861 280,00
10 302 898,00
10 194 966,00
34 359 144,00
областной бюджет (0409 МП001 244, 612)
6 300 000,00
300 000,00
300 000,00
6 900 000,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
количество специализированной дорожной техники
ед.
2


1.3.9.
Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и общественных территорий
341 071 924,23
264 311 374,00
264 311 374,00
869 694 672,23
доля выполненных работ от запланированного объема работ на соответствующий год по муниципальному заданию для МБУ "КБ"
%
не менее 90
не менее 90
не менее 90
КБиДХ, МБУ "КБ", МАУ "СГТ"
бюджет городского округа
(04 09 МП001 244, 612, 621, 622,
05 03 МП001 244, 611, 612, 621, 622)
227 066 260,23
150 305 710,00
150 305 710,00
527 677 680,23
областной бюджет (04 09 МП001 611, 612)
114 005 664,00
114 005 664,00
114 005 664,00
342 016 992,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
доля выполненных работ от запланированного объема работ на соответствующий год по муниципальному заданию для МАУ "СГТ"
%
не менее 90
не менее 90
не менее 90
количество обслуживаемых МАУ "СГТ" светофорных объектов
ед.
85
88
88
1.3.10.
Обрезка, валка зеленых насаждений, покос травы, ликвидация свалок, содержание и ремонт водопровода на территории городского округа
53 338 790,91
76 981 420,00
81 580 676,00
211 900 886,91
площадь покоса травы
га ед.
1 238
842
875
КБиДХ
бюджет городского округа
(05 03 МП001 244)
53 338 790,91
76 981 420,00
81 580 676,00
211 900 886,91
протяженность отремонтированного водопровода
км
8,0
14,6
14,6
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
количество снесенных деревьев
ед.
4 030
9 342
9 366
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
объем ликвидированных свалок
куб. м
5 320
6 803
8 177
1.3.11.
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства
27 186 535,50
27 131 548,00
27 131 548,00
81 449 631,50
средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата
%
не менее 90
не менее 90
не менее 90
КБиДХ, администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее администрация)
бюджет городского округа
(04 08 МП001 120, 244, 853,
04 09 МП001 851)
25 210 109,50
26 862 348,00
26 862 348,00
78 934 805,50
областной бюджет (04 08 МП001 120, 244)
1 976 426,00
269 200,00
269 200,00
2 514 826,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.12.
Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию электроустановок наружного освещения
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
60 000 000,00
количество обслуживаемых светоточек
шт.
16 146
16 146
16 146
КБиДХ, МБУ "КБ"
бюджет городского округа
(05 03 МП001 612)
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
60 000 000,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.13.
Капитальный грант концедента на модернизацию, реконструкцию и новое строительство сетей наружного освещения в рамках исполнения концессионного соглашения
100 000 000,00
200 000 000,00
0,00
300 000 000,00
капитальный грант концедента на модернизацию и новое строительство сетей наружного уличного освещения
ед.
1
1

КБиДХ
бюджет городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет (0409 МП001 244)
100 000 000,00
200 000 000,00
0,00
300 000 000,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.14.
Проектные работы
182 586,87
0,00
0,00
182 586,87
количество проектов, по которым проведена экспертиза
ед.
1


КБиДХ
бюджет городского округа
(0409 МП001 414)
182 586,87
0,00
0,00
182 586,87
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.
Задача: реализация мероприятий регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Волгоградская область)" в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"
1.4.1.
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек
91 850 000,00
0,00
0,00
91 850 000,00
приобретение и установка оконечного оборудования подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков интеллектуальной транспортной системы городской агломерации
ед.
167


КБиДХ, МАУ "СГТ"
бюджет городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
(0409 МП0R2 622)
91 850 000,00
0,00
0,00
91 850 000,00
доля светофорных объектов в городской агломерации, подключенных к региональному центру управления транспортом, обеспечивающих адаптивное светофорное регулирование, от общего количества светофорных объектов в городской агломерации
%
не менее 20


2.
Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области
2.1.
Задача: организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом
2.1.1.
Мониторинг пассажиропотоков на городских маршрутах
250 000,00
250 000,00
250 000,00
750 000,00
количество выполненных отчетов по результатам проведенного мониторинга пассажиропотока
ед.
12
12
12
КБиДХ
бюджет городского округа
(04 08 МП002 244)
250 000,00
250 000,00
250 000,00
750 000,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.
Осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам
212 617 651,77
0,00
0,00
212 617 651,77
объем транспортной работы
тыс. км
7282,6
7282,6
7286,6
КБиДХ
бюджет городского округа
(04 08 МП002 244) <*>
112 617 651,77
0,00
0,00
112 617 651,77
областной бюджет (04 08 МП002 244)
100 000 000,00
0,00
0,00
100 000 000,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству
3.1.
Задача: исполнение судебных решений и постановлений
3.1.1.
Исполнение судебных решений и постановлений
15 295 098,21
5 000 000,00
5 000 000,00
25 295 098,21
доля исполненных судебных решений и постановлений
%
100
100
100
КБиДХ, МБУ "КБ"
бюджет городского округа
(0409 МП003 831, 853, 612,
0503 МП003 612)
15 295 098,21
5 000 000,00
5 000 000,00
25 295 098,21
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00

ИТОГО
2 121 444 894,83
1 915 558 213,85
1 307 888 193,00
5 344 891 301,68







бюджет городского округа
529 957 415,28
409 298 744,00
414 136 993,00
1 353 393 152,28

областной бюджет
1 099 178 426,00
1 091 172 200,00
893 751 200,00
3 084 101 826,00

федеральный бюджет
492 309 053,55
415 087 269,85
0,00
907 396 323,40

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)
0,00
0,00
0,00
0,00

КБиДХ
2 120 820 494,83
1 907 134 213,85
1 305 488 193,00
5 333 442 901,68

бюджет городского округа
529 357 415,28
408 877 544,00
414 016 993,00
1 352 251 952,28

областной бюджет
1 099 154 026,00
1 083 169 400,00
891 471 200,00
3 073 794 626,00

федеральный бюджет
492 309 053,55
415 087 269,85
0,00
907 396 323,40

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)
0,00
0,00
0,00
0,00

УКС
600 000,00
8 424 000,00
2 400 000,00
11 424 000,00

бюджет городского округа
600 000,00
421 200,00
120 000,00
1 141 200,00

областной бюджет
0,00
8 002 800,00
2 280 000,00
10 282 800,00

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00

Администрация
24 400,00
0,00
0,00
24 400,00







бюджет городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00







областной бюджет
24 400,00
0,00
0,00
24 400,00







федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00







Кредиторская задолженность
10 449 410,06
0,00
0,00
10 449 410,06







бюджет городского округа <*>
10 449 410,06
0,00
0,00
10 449 410,06







областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00







федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00







КБиДХ
10 449 410,06
0,00
0,00
10 449 410,06







бюджет городского округа <*>
10 449 410,06
0,00
0,00
10 449 410,06







областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00







федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00







УКС
0,00
0,00
0,00
0,00







бюджет городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00







областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00







федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00







Администрация
0,00
0,00
0,00
0,00







бюджет городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00







областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00







федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00







ИТОГО с кредиторской задолженностью
2 131 894 304,89
1 907 555 413,85
1 305 608 193,00
5 345 057 911,74







бюджет городского округа
540 406 825,34
409 298 744,00
414 136 993,00
1 363 842 562,34







областной бюджет
1 099 178 426,00
1 083 169 400,00
891 471 200,00
3 073 819 026,00







федеральный бюджет
492 309 053,55
415 087 269,85
0,00
907 396 323,40







КБиДХ
2 131 269 904,89
1 907 134 213,85
1 305 488 193,00
5 343 892 311,74







бюджет городского округа
539 806 825,34
408 877 544,00
414 016 993,00
1 362 701 362,34







областной бюджет
1 099 154 026,00
1 083 169 400,00
891 471 200,00
3 073 794 626,00







федеральный бюджет
492 309 053,55
415 087 269,85
0,00
907 396 323,40







УКС
600 000,00
8 424 000,00
2 400 000,00
11 424 000,00







бюджет городского округа
600 000,00
421 200,00
120 000,00
1 141 200,00







областной бюджет
0,00
8 002 800,00
2 280 000,00
10 282 800,00







федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00







Администрация
24 400,00
0,00
0,00
24 400,00







бюджет городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00







областной бюджет
24 400,00
0,00
0,00
24 400,00







федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00







--------------------------------
<*> 12 617 651,77 руб. - остаток на 01.01.2023 дотации на сбалансированность бюджета, 10 449 410,06 руб. - кредиторская задолженность на 01.01.2023.





Приложение в„– 2
к муниципальной программе
"Мероприятия по осуществлению
дорожной деятельности,
содержанию объектов внешнего
благоустройства, обеспечению
безопасности дорожного движения
и организации транспортного
обслуживания населения"

Таблица в„– 1

Перечень дорог, приведенных в нормативное состояние
по региональному проекту "Региональная и местная дорожная
сеть (Волгоградская область)" в рамках национального
проекта "Безопасные качественные дороги"

2023 год

в„– п/п
Наименование объекта
Финансовые затраты (ОБ), руб.
Протяженность, км
1
автомобильная дорога - спуск с ул. Набережная на о. Зеленый
8 757 409,95
0,6
2
ул. Гидростроевская
19 761 830,35
1,2
3
ул. Дзержинского от ул. Большевистской до ул. Александрова
7 152 041,26
0,8
4
ул. Западная
7 011 698,86
0,3
5
ул. им. генерала Карбышева от ул. Свердлова до ул. Энгельса
81 302 177,15
1,3
6
ул. Комсомольская от пр. Ленина до ул. Набережной
13 713 466,76
0,3
7
ул. им. Ф.Г. Логинова от ул. Набережной до ул. Портовая
41 904 349,59
1,3
8
ул. Машиностроителей
31 194 308,91
1,5
9
ул. Олега Кошевого от ул. Панфилова до ул. Луганской
26 956 972,32
0,9
10
ул. Октябрьская
10 599 736,90
1,6
11
пл. Труда
12 974 568,73
0,8
12
ул. Фонтанная
10 190 775,58
0,5
13
ул. Шоссейная
53 097 623,47
2,8
14
ул. Энгельса
73 960 273,40
2,4
15
ул. 7-я Автодорога от 9-й Автодороги до ул. Александрова
73 186 649,13
2,7
16
пр. Дружбы от бульвара Профсоюзов до ул. Александрова
40 825 142,02
1,4
17
пр. Ленина от ул. 87-й Гвардейской до микрорайона Южный
7 515 303,60
0,7
18
дублер ул. им. генерала Карбышева вдоль 26 мкр.
399 358,80
0,5
19
дублер ул. Александрова от ул. Пушкина до ул. Мира
2 091 111,00
0,7
20
ул. Донецкая
12 672,00
0,5
21
пр. им. Ленина от ул. Молодогвардейцев до ул. Александрова
81 834 189,93
1,4
22
Логинова от ул. Портовая до ул. Заволжская
43 287 925,14
1,4
23
пл. Комсомольская
12 270 415,15
0,3
ИТОГО
660 000 000,00
25,9

2024 год

в„– п/п
Наименование объекта
Финансовые затраты (ОБ),
руб. (расчетная потребность)
Протяженность, км
1
пр. Дружбы от ул. Александрова до ул. Оломоуцкой
651 698 200,00
24,1
2
пр. им. Ленина в границах поста ОГИБДД УМВД России до ул. Шоссейная
3
ул. Рабоче-Крестьянская
4
путепровод по ул. Александрова в промышленной зоне
5
ул. Бакинская
6
ул. им. генерала Карбышева от ул. Александрова до ул. Оломоуцкой
7
ул. Королева
8
ул. Набережная
9
ул. Пушкина-2 от ул. Александрова до ул. Севастопольской
10
ул. Пушкина от ул. Александрова до ул. Медведева
11
ул. Пушкина от ул. Пионерской до ул. Александрова
12
ул. им. Аркадия Гайдара
13
ул. Славянская
14
ул. им. Рихарда Зорге
15
прочие автомобильные дороги
ИТОГО
651 698 200,00
24,1

2025 год

в„– п/п
Наименование объекта
Финансовые затраты (ОБ), руб. (расчетная потребность)
Протяженность, км
1
ул. Рабоче-Крестьянская
660 000,00
23,0
2
ул. им. Ф.Г. Логинова
3
ул. им. Рихарда Зорге
4
ул. Карбышева от бульвара Профсоюзов до ул. Александрова
5
ул. Карла Маркса от пл. Строителей до ул. Комсомольская
6
ул. С.Р. Медведева
7
ул. Молодогвардейцев
8
пл. Комсомольская
9
ул. 87-й Гвардейской
10
пер. Гоголя
11
дублер ул. Александрова от ул. Мира до пр. Дружбы
12
ул. Северная
13
пер. 8 Марта
14
пер. Вильгельма Пика
15
ул. 8 Марта
16
пер. Амурский
17
пер. Вольский
18
ул. Саратовская
19
ул. 20 Партсъезда
20
ул. Донецкая в пос. Металлург 1
21
ул. Волгоградская
22
ул. Камская
23
ул. Волжской Военной Флотилии
24
прочие автомобильные дороги
ИТОГО
660 000,00
23,0

Таблица в„– 2

Перечень искусственных дорожных сооружений,
отремонтированных по региональному проекту "Региональная
и местная дорожная сеть (Волгоградская область)" в рамках
национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Финансированные затраты, руб.
Наименование объекта
Всего руб.
1
2
3
Путепровод через ж/д пути на ул. Александрова в промышленной зоне (текущий ремонт)
Путепровод на ул. Александрова в промышленной зоне (капитальный ремонт)
Мост через реку Ахтубу на о. Зеленом (текущий ремонт)
Всего на 2023 год, из них:
360 859 894,08
40 000 019,38
0,00
400 859 913,46
бюджет городского округа
360 859,89
40 000,02
0,00
400 859,91
федеральный бюджет
360 499 034,19
39 960 019,36
0,00
400 459 053,55
Всего на 2024 год, из них:
0,00
373 242 697,49
42 260 075,13
415 502 772,62
бюджет городского округа
0,00
373 242,70
42 260,07
415 502,77
федеральный бюджет
0,00
372 869 454,79
42 217 815,06
415 087 269,85
Протяженность
км
0,50
0,30
0,10
0,90
пог. м
478,90
262,57
106,90
848,37

Таблица в„– 3

Перечень автомобильных дорог, финансирование строительства
которых осуществляется по региональному проекту "Жилье
(Волгоградская область)" в рамках национального
проекта "Жилье и городская среда"

в„– п/п
Наименование объекта
Финансовые затраты, руб.
ВСЕГО
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
2023 год
1
Строительство автомобильной дороги по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. Мира до ул. им. генерала Карбышева
600 000,00
0
0,00
600 000,00
2024 год
1
Строительство автомобильной дороги по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. Мира до ул. им. генерала Карбышева
8 424 000,00
0
8 002 800,00
421 200,00
2025 год
1
Строительство автомобильной дороги по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. Мира до ул. им. генерала Карбышева
2 400 000,00
0
2 280 000,00
120 000,00


------------------------------------------------------------------